报销差旅费纠纷

A. 差旅费不报销为什么不算违法

差旅费的报销问题，都是由各单位根据经营管理需要，制定相应的财务报销管理制度规。这些制度一旦实施即产生约束力。

B. 差旅费纠纷到底是属于劳动纠纷还是民事纠纷

如果单位领导不同意给报销差旅费，不属于劳动纠纷，也不属于民事纠纷，属于单位内部的回管理行为，无论答差旅费的报销是否符合规定，都不属于法院的管辖范围。
如果单位领导已经批准报销，单位会计出具了欠条，但一直没有钱给，这种情况就从单位内部管理转化为民事纠纷了，属于法院管辖，可以起诉了。

C. 差旅报销纠纷可申请劳动仲裁吗只有自己帖写报销清单可以立案吗

差旅费纠纷应当属于福利待遇，各地劳动仲裁的习惯不同，有的可以申请劳动仲裁，有的却直接提起诉讼。建议您咨询一下当地劳动仲裁机构。除了报销单据，应该还需要您出差的相关证据。如果单据属实，可以受理的。

D. 差旅费争议属于劳动争议的报酬吗

差旅费属于管理制度调整范围或行政规定的调整内容，不属于劳动争议。

E. 公司报销差旅费纠纷~

首先看你们最初的承诺是书面的还是口头的？要口头承诺不兑现只有自认倒霉了。

F. 劳动纠纷差旅费如何认定

差旅费纠纷中间往往是两种关系：一方面是劳动者向单位借款，即预支差旅费专，另一属方面则是职工垫付差旅费，要求单位报销。实际上往往这两方面都有，即劳动者已经预支一部分，但要求报销的金额更多。那么，这种纠纷属于民事纠纷还是劳动争议呢？似乎都说得通。
从劳动争议的角度来讲，这是因劳动合同的履行而引起的纠纷。如果单位在工资中扣除借款，那么员工要求补发工资，这肯定是劳动争议。
从民事纠纷的角度来讲，是一个委托代理合同纠纷。委托合同中代理人有关支出应由本人承担。
目前，从司法实务还是法律规定上都不太清楚，认为属于劳动争议和不属于劳动争议的都有。

G. 关于报销差旅费问题

出差的相关费用在会计上列作“管理费用－差旅费”。如实行包干，就按50元一天计算；如不是包干，就按实际每天支付的80元金额报销。

H. 单位不给报差旅费引发劳动争议，拖欠报销多久算违法

这个要看公司的管理规定是如何规定的，相关法律法规并没有明示。

一、根据争议涉及的权利义务的具体内容，可将其分为以下几类:

1、因确认劳动关系发生的争议;

2、因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;

3、因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;

4、因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;

5、因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;

6、法律、法规规定的其他劳动争议。

二、起诉状有：劳动争议起诉状（争议） 和 民事起诉状（纠纷）。 劳动关系有：事实劳动关系（争议） 和 劳动合同关系（纠纷）。劳动者（打工者）维权，首先确认是否存在劳动关系，光有双方盖章签字的劳动合同也未必有劳动关系，未用工的劳动合同就不存在劳动关系。

劳动关系有事实劳动关系（法律关系为劳动关系，案由劳动争议）和劳动合同关系（未用工的劳动合同，法律关系为合同关系，案由劳动合同纠纷）。

依照《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释<一>》（以下简称《劳动争议司法解释<一>》）第一条(二)规定，劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷,属于《劳动法》第二条规定的劳动争议。

(8)报销差旅费纠纷扩展阅读：

一、报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

二、报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

三、注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。