① 食品安全保證書怎麼寫
食品生產企業質量安全承諾書》
企業法人是食品安全的第一責任人，必須做到：
（一）嚴格遵守《產品質量法》、《標准化法》、《計量法》、《食品衛生法》、《工業產品生產許可證試行條例》、《查處食品標簽違法行為規定》、《產品標識標注規定》、《加強食品質量安全監督管理工作實施意見》以及相關的法律、法規的規定。在生產和加工食品時，確保在取得生產許可資質的前提下組織生產和銷售，並保證不制假售假。
（二）保證企業法定代人和主要管理人員了解與食品質量安全相關的法律法規知識，切實提高對食品質量安全重要意義的認識，不斷強化企業法人是食品質量安全第一責任人的意識。保證具有與食品生產相適應的專業技術人員、熟練技術工人和質量工作人員。保證從事食品生產加工的人員身體健康，無傳染性疾病，保持良好的個人衛生。
（三）建立健全管理體系，建立完善各項規章制度，努力提高企業管理水平。保證在生產全過程實行標准化管理，從原材料采購、產品出廠檢驗到售後服務實施有效的過程質量管理。
（四）保證按照合法有效的產品標准組織生產，產品質量符合相應的強制性標准，對無強制性標准規定的，明示企業所採用的標准，並按明示的標准組織生產。
（五）保證具備持續保證產品質量的環境條件，保證具備持續保證產品質量的生產設備、工藝設備和相關輔助設備，具有與確保產品質量合格相適應的原料處理、加工、貯存等設施。
（六）保證食品加工工藝流程科學、合理，生產加工過程嚴格、規范，並採取有效的措施防止生食品與熟食品、原料與半成品和成品的交叉感染，對生產關鍵點進行嚴格控制。
（七）保證生產食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關規定和標准，嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。
（八）保證食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器包裝、工具、設備無毒無害，符合有關的衛生要求，保持清潔，對食品無污染。
（九）保證具有與所生產產品相適應的質量檢驗和計量檢測手段，企業的計量器具、檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。
（十）保證產品出廠前經過嚴格檢驗、確保出廠產品質量合格。
（十一）保證產品標識標注及食品市場准入標志的使用符合國家有關規定。
（十二）保證當出廠銷售的食品存在可能危及人身安全健康或人身安全重大事故危險時，能及時召回已經出廠銷售的食品。對生產不合格食品和制售假冒偽劣食品的，應當依法承擔相應的法律責任。
承諾單位（蓋章）：
單位負責人： 日期： 年 月 日
② 物資入庫出庫需要什麼合同嗎
物資驗收和入庫管理實施
第一章 總則
第一條 為了加強和規范采購物資的驗收和入庫工作，保證采購物資質量，滿足生產、維修和辦公用物資需求，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於管理范圍內對外進行采購的物資（包括發外加工件），公司屬各部門間委託製作或加工的產品以及設備、工具及其零部件等發外維修件的驗收不適用本辦法。
第三條 物資驗收應堅持進出驗收、品質第一的原則，采購物資未進行驗收不得入庫或使用。
第二章 驗收責任
第四條 除部分大件、重件、批量物資和急件等特殊情況宜直接交貨到用料部門的物資外，其他物資原則上應交貨到物資倉庫驗收。
第五條 凡在物資倉庫交貨的物資，原則上由物資倉庫組織驗收，物資班人員及其主管為驗收直接責任人。下列物資交貨到倉庫後，物資倉庫應及時通知相關部門配合驗收。
一 屬於結構復雜以及對技術或性能等驗收要求較高的物資，包括大件或貴重裝置（如發動機、變矩器、變速箱、減速箱等）和發外加工件，以及從外觀上難以確認或需核定技術品質的物資，應申請相關技術人員協助驗收。
二 特種勞動防護用品（包括防護鞋、防護服、安全帽、安全帶、電焊面罩等）、消防器材（防煙面具）、葯品等由物資倉庫初步驗收合格後，應申請安全技術部主管人員驗收確認。
三 船舶救生衣由物資班初步驗收合格後，應申請安全技術部主管人員驗收確認。
第六條 下列按照用料部門申報的需求計劃進行采購而直接交貨到用料部門的物資，由所在用料部門自行組織驗收確認，原則上需求計劃的申報人或其主管為驗收直接責任人。
一 維修用重件、大件以及價值較高的零部件；
二 蓄電池、起重機械用鋼絲繩和大型規格輪胎；
三 鋼材；
四 帆布、編織布、捆綁用繩等批量庫場備品；
五 打托加固用木材、膠膜等批量物資；
六 起重用吊鉤、吊環、連接環、高強度卸扣、鏈條、吊裝帶等裝卸工屬具，以及製作裝卸工具用的鋼絲繩、膠絲繩等物資；
七 其他應由用料部門自行組織驗收確認的物資。
第七條 計算機設備（包括列印機）使用耗材及保養維修配件、列印機、網路、通訊設備用配件等，由安全技術部或用料部門負責驗收。
第八條 各部門從物資倉庫領用物資時，應再次進行驗收，確認符合要求方可領出使用。
第九條 各驗收部門和驗收責任人應認真落實驗收責任，防止不合格物資入庫或使用，以免造成浪費和對生產或維修造成不良影響。安全技術部應不定期對用料部門自行驗收的情況進行檢查和監督。
第三章 驗收內容與方法
第十條 物資驗收應包括以下內容：
一 品名、規格。核對交貨物資的名稱、規格或型號、品牌或產地等與采購訂單或需求計劃要求是否一致。
二 數量。核對交貨數量與采購訂單或需求計劃數量是否一致。
三 品質。檢查物資外表或包裝是否完好無損，有無裂紋、變形、生銹和腐蝕等現象；檢查產品標志是否齊全、清晰，其中特種勞動保護用品應檢查是否具備特種勞動保護用品標志。
四 憑據。檢查送貨清單內容（包括數量、單價和總價等）是否清晰、准確，其中勞動保護用品、消防器材、起重工屬具、鋼材、鋼絲繩及其他安全或技術性能要求較高的物資，應檢查產品生產許可證、質量保證書或產品合格證、檢驗報告以及產品說明書等資料是否齊全有效。
第十一條 物資驗收採取少量物資逐項查驗與批量物資部分抽查相結合的方法。具體驗收方法原則上應根據下列實際情況確定：
一 凡數量少或單價較高的物資，原則上應逐項清點和查驗。
二 按照件數和長度等計算數量的批量物資，原則上可進行部分抽查。其中，按照一定批量包裝的物資應對其中部分包裝進行清點、查驗或測量。
三 按照重量計算數量的物資，除鋼材、鋼絲繩等物資外（分別以理論重量計算數量和以銘牌標示重量計算數量），應選擇其中一件或幾件物資進行稱重查驗，或對整批物資進行稱重查驗。
第十二條 凡簽訂定期采購合同的物資（如編織布、帆布、木材等），應根據采購合同中關於產品材質、製作工藝等方面的約定，建立或制定相關驗收標准，並按照驗收標准進行驗收。
第十三條 物資驗收應按照以下程序進行：
一 確認交貨供應商是否與采購訂單選擇的供應商一致，或者是否為定點供應商。尚未形成采購計劃或訂單的急件應進行核實確認後方可辦理驗收。
一 清點、核對交貨數量。
二 檢查品質、外表或包裝。
四 檢查相關憑據資料。
五 驗收完成後在交貨清單上簽名確認，記錄交貨日期和收貨數量。
六 部分物資如特殊勞動防護用品等驗收後應填寫相關驗收記錄表。
第十四條 凡由用料部門直接驗收的物資，交貨清單經驗收人簽名確認後必須再送相應的物資倉庫，並由物資倉庫管理人員在交貨清單上簽名確認。同一供應商同時向各物資倉庫交貨時，應按照物資訂單所屬的物資倉庫分別提供交貨清單。
第四章 不合格品處理
第十五條 屬於以下情形的個別或批量物資按照不合格品處理：
一 達不到產品質量標准或技術與安全性能要求；
二 不符合圖紙製作或加工工藝要求；
三 與訂單所要求的產品品牌或產地不符；
四 剩餘使用壽命達到或接近安全使用期限；
五 表面存在裂紋、變形、生銹和腐蝕以及影響安全或技術性能的現象；
六 產品實物與生產許可證或質量保證書或產品合格證等不符；
七 尺寸或重量等與要求不符；
八 其他不符合要求的情形。
第十六條 驗收不合格的物資應立即與供應商交涉並辦理退貨。驗收不合格且難以立即退貨而需要暫時放置的物資，驗收人員應將不合格品與其他物品分開放置，同時建立不合格品記錄並註明不合格原因，然後通知采購人員進行處理或等待退貨。采購人員接到關於驗收不合格品的信息後，應及時聯系供應商進行處理。如供應商對驗收結論持有異議時，在維護公司正當利益的前提下，應本著科學的態度和事實求是的原則通過溝通與協商進行解決。
第十七條 驗收不合格的物資，不得辦理入庫，不得辦理支付，不得擅自使用或發放。凡屬個人故意行為或責任心不強等原則造成不合格品入庫、支付、使用或發放時，須追究有關人員的責任。
第十八條 物資班應對驗收不合格品記錄進行整理、統計與分析。
第五章 合格品入庫
第十九條 驗收時如沒有發現屬於第15條所列的情形，或者雖然發現但沒有及時向供應商提出交涉或在一個工作日內沒有通知采購人員處理且情形比較輕微的，原則上應視為驗收合格。
第二十條 物資驗收合格後，物資倉庫應及時辦理實物入庫或入帳以及相關手續。
第二十一條 驗收資料由用料部門或物資班負責保管，保管期限按照有關規定執行，其中：
一 特種勞動防護用品生產許可證（復印件）、潤滑油產品合格證由物資班保管；
二 鋼絲繩質量證明書原件由物資班保管，用料部門保管復印件；
三 鋼材質量證明書、裝卸工屬具質保書由用料部門保管；
四 除上述范圍以外的其他產品質保書、合格證，以及產品說明書等隨物保管或發放。
第八條 所有工屬具入庫或使用前必須進行檢查和驗收，未經驗收合格不得同意入庫和使用。
第九條 驗收程序與職責如下：
一製造加工的繩類（包括鋼絲繩索具和纖維繩索具）、絡類工屬具以及自行維修的工屬具等，由技術人員負責驗收；
二 維修部門製造加工的金屬結構件類工屬具（包括鉤屬具、吊架、橫撐桿、作業平台、機械屬具、板架等），由操作部內維修部門領導組織試驗鑒定；
三 外購工屬具按照公司物資驗收和入庫管理的規定進行驗收，如引進新工屬具或重要工屬具更換製造商時，應由維修部門領導組織試驗鑒定；
四 委託維修部門或外單位維修的工屬具，由委託部門負責驗收；
五 必要時，負責驗收的部門可申請操作部門共同驗收。對驗收結論存在異議時，原則上以技術部門意見為准；如分歧嚴重時，應報公司分管領導決定。
第十條 驗收時以國家、行業標准為依據，並包括以下內容：
一 名稱、規格（或型號）、品牌（或產地）以及數量等與製造或需求計劃是否一致；
二 產品外表或包裝是否完好無損，有無裂紋、變形、生銹和腐蝕等現象，產品標志是否齊全、清晰；
三 起重類工屬具、鋼材、鋼絲繩等物資的產品生產許可證、質量保證書或產品合格證、檢驗報告以及產品說明書等資料是否齊全有效；
四 根據圖紙施工的工屬具是否符合圖紙的要求；
五 部分金屬結構件類工屬具應進行空載和載荷試驗。
第十一條 驗收部門應對試驗鑒定或驗收結果進行記錄，相關記錄及產品質量保證書或合格證等應保留到該批工屬具全部報廢為止。
第十二條 驗收合格的工屬具應及時入庫或上架，驗收不合格的工屬具應辦理報廢或交物資采購部門辦理退貨。
第十三條 起重類工屬具如採用新產品或新品牌的產品時，應經過試用，並經操作部以及安全技術部確認符合要求後方可正式或推廣使用。
③ 有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度
1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》
7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年
1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》
7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年
④ "評審表","出庫單","入庫單","承諾書"日語怎麼說
評審表：評価書 ひょうかしょ
出庫單：出庫票 しゅっこひょう
入庫單：入庫票 にゅうこひょう
承諾書：承諾書 しょうだくしょ 或者 許諾書 きょだくしょ
領料単：材料申請票 ざいりょうしんせいひょう