① 请问,营业税(维护费用)发票,开负数发票的期限是多少天内
营业税(维护费用)发票,开负数发票的期限是多少天内？答：开负数发票没有期限。几年以后都可以。
② 关于增值税专用发票开负数的时间问题
同意楼上的说法，补充一点，你说只可以领一次发票，其实可以再领一次，前提是预交税款，现在是上次开票收入的3%，这部分税款以后可以抵的，可以买到票，最好这个月把红字开了，因为你重新开具正确发票在这个月，如果不开红字相当于这个月记两次收入，下月再开的话，要抵减下月收入，差别太大，万一你这次数额太大，下月又没有收入，开了红字，是不是还负收入了呢，三思啊，现在还有时间
如果真的不想开，也没大问题，下月开也可以，合理规划一下就好
③ 机动车发票开具负数有期限限制吗3月的发票现在开负数还行吗机动车发票哈，用税控盘的那种，不是
有期限限制
④ 增值税普通发票开负数发票有时间规定吗,是否和专用发票一致为90天
没听说有时间规定,但最好还是套用增值税专用发票的规定.实在不放心就打电话问一下税务局.
⑤ 增值税普通发票开具负数发票有时间限制吗
可以，专用发票已认证的发生退货也不受90天时间限制不过需要国税局出具的开具红字发票通知单。普通发票更好办，开红字普通发票不受时间限制也不需要税务机关出具通知单直接开就好了。只是跨年的发票冲红时系统不能找到原发票需要手工录入哈。
⑥ 增值税普通发票超过一年后发现金额开错了，开负数发票是否有时间限制
没有时间限制，但需符合以下要求:
纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。来源：税总货便函〔2017〕127号。
⑦ 增值税负数发票开具是否有时间限制
至少没有90天的限制，在开负数发票时，将原先的正数发票号码输入，电脑会提示此张发票是否能开负数发票。一年内应该没有问题。
⑧ 开具销项负数的时间要求是什么
你好，根据《国家税务总局关于修订（增值税专用发票使用规定）的通知》（国税发[2006]156号）第十九条规定：销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具红字专用发票应与《通知单》一一对应。
据此，公司在取得购买方提供的“红字增值税专用发票通知单”后，应及时在防伪税控系统中以销项负数开具红字专用发票。次月能否开具红字增值税专用发票在政策中没有具体规定，应和主管税务机关联系、确认。
所谓负数发票(即红字发票)，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理，税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核，另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查。
红字发票和负数发票在本质上是一致的。只是由于实行电脑开票后，红字无法体现，才有负数发票之说。
开销项负数大体上有二种情况,
第一,是对方公司已经抵扣,已收到对方税务局开具的退货证明单,这时要开销项负数.根据税票,入库单,借:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项) 贷:应收账款或银行存款
第二,是对方公司没有抵,将发票退回,那么就像你所说的,开完负数后,和正数发票一起留存
1)跨月不能作废，只能开具负数发票。
2)点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。
如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。
3)负数发票不能附带清单，不能加折扣。
4)一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。
5)负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号码及代码取代，当查看一张负数发票的明细时，系统根据所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。
6)如果负数发票对应的正数发票带有清单，则负数发票的商品名称栏中的内容为"详见对应的发票及清单"。
⑨ 开红字发票期限是多少
因为根据“开具红字增值税专用发票通知单”中规定：开红字发票申请只能在抵扣内发容票认证期内办理，故开具红字增值税专用发票的期限为180天。
抵扣发票认证期为180天，所以6月的发票有效期是到12月。
开具红字增值税专用发票的手续：
提供主表《开具红字增值税专用发票申请单》1份
提供的资料：
（1.）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
（2.）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
开具方法：
打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。