带量采购期限

㈠ 采购入门需要注意哪些

采购员除了要有必备能力外，还要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

1、订购单的下达。

2、物料交期的控制。

3、材料市场行情的调查。

4、查证进料的品质和数量。

5、进料品质和数量异常的处理。

6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。

(1)带量采购期限扩展阅读：

采购优势分析：

1、加速采购业务重构。

企业业务流程重构需要花费很多的时间，获得效益也要花很长的时间，而外包是企业业务流程重构的重要策略．可以帮助企业快速解决采购业务方面的重构问题。

对实行采购外包的企业来讲，不仅做到现有企业核心采购能力和外包供应商核心能力的整合，更重要的还要做到如何巩固和提升自己的核心采购能力。企业如果忽视了本身核心采购能力的培育．那么实施“外包”采购只是培养潜在的竞争对手，而自己则失去未来的发展机会。

2、利用企业的外部资源。

如果企业没有有效完成采购业务所需的资源，企业可将采购业务外包。企业采购外包时必须进行采购成本、利润分析，确认在长期情况下这种外包是否对企业有利，由此决定是否应该采取采购外包策略。

企业在集中资源于自身核心采购业务的同时，通过利用其他企业的资源来弥补自身的不足，从而变得更具竞争优势，增强自身的核心竞争力。

3、分担采购风险。

企业可以通过外向资源配置分散由经济、市场和财务等因素产生的风险。企业本身的采购资源、能力是有限的，通过资源外向配置，与外部的“外包”供应商共同分担风险，企业可以变得更有柔性，更能适应变化的外部环境。

4、降低成本。

据有关研究表明，那些将特定的采购流程或采购项目外包的企业，其物料获得成本平均降幅达10%一25%。有时特定采购项目的采购成本降幅可达30%。

PSP之所以能够如此大幅度降低采购成本，主要是因为他们具有丰富的产品采购经验和市场专业知识、成熟的采购流程和持有众多客户聚集起来的采购量。

5、可以减少企业投资，降低固定资产在资本结构中的比例，有利于优化企业的资本结构。

专业的事交给专业的人做，采购不是中小企业的核心业务，但会涉及到中小企业的采购利益。目前我国采购服务行业，只是处于起步阶段，许多的企业正在进行不断的探索。类似做采购外包服务的企业如四川安瑞科等。

㈡ 采购签合同时应注意哪些法律问题

第一，签订劳动合同要遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。平等自愿是指劳动合同双方地位平等，应以平等身份签订劳动合同。自愿是指签订劳动合同完全是出于本人的意愿，不得采取强加于人和欺诈、威胁等手段签订劳动合同。协商一致是指劳动合同的条款必须由双方协商达成一致意见后才能签订劳动合同。第二，签订劳动合同要符合法律、行政法规的规定。在执行劳动合同制度过程中有些合同规定女职工不得结婚、生育子女;因工负伤协议“工伤自理”，甚至签订了生死合同等显失公平的内容，违反了国家有关法律、行政法规的规定，使这类合同自签订之日起就成为无效或部分无效合同。因此，在签订合同前，双方一定要认真审视每一项条款，就权利、义务及有关内容达成一致意见、并且严格按照法律、法规的规定，签订有效合法的劳动合同。第三，劳动合同应当以书面形式签订，同时，要注意劳动合同的内容，这是履行劳动合同和劳动争议处理的重要依据。劳动合同应具备以下条款：劳动合同的期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止的条件以及违反劳动合同的责任等。除此以外，劳动者与用人单位可协商约定其他条款。劳动合同期限有三种形式，有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限的三种形式。有固定期限的劳动合同有明确的终止日期。以完成一定工作为期限的劳动合同，是以一项工作任务的完成时间为合同期限，也是有固定期限的一种特殊形式。无固定期限的劳动合同没有明确的终止时间，但必须在劳动合同中规定终止或者变更合同的条件。“工作内容”主要指应该完成的工作任务的数量或指标。由于《劳动法》规定了劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的，用人单位可以解除劳动合同。因此，在签订劳动合同时，对“工作内容”的规定要与同岗、同工种的职工完成的任务相同。第四，既要依据法律、行政法规，又要结合实际。签订劳动合同偏离法律、行政法规，可能产生无效合同，但又不能千篇一律地照抄法律、行政法规，而必须结合实际情况，特别要注意法律、行政法规的规定留有余地的地方。因为这些地方就是照顾适用者的特殊情况。如对于《劳动法》规定的每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时的工作制度，只要每天工作不超过8小时，工作时间究竟定为几小时，双方当事人都可以协商。这就是正确运用法律、行政法规留有余地的一种情况。第五，合同内容可简可繁。劳动合同签订时要因人、因地、因事而异。简单容易记忆，便于签订，商量余地大;但条款过于简单、原则，容易产生认识和理解上的分歧和矛盾，而带来不利影响。繁，在执行时容易掌握，可以减少分歧和争议的发生，但在签订时比较麻烦，而且再详细的劳动合同也不可能面面俱到。因此，要简、繁相结合，如对于法律、行政法规已有规定的一些没有变通余地的内容，可以只写明按照某项规定执行即可，这就做到了简;对于法律、行政法规没有具体规定或者允许当事人变通的内容，特别是容易产生争议的地方，就应当规定得详细一些。第六，合同的语言表达要明确、易懂。依法签订的劳动合同是受法律保护的，它涉及到当事人的权利、责任和利益，能够产生一定的法律后果。因此，签订劳动合同时，在语言表达和用词上必须通俗易懂，尽量写明确，以免发生争议。

㈢ 有没有整套的采购、验收、入库的管理制度

1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3报价定价
5.3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1) 产品一次交付合格率；
2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；
4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5) 供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1） 采用新材料/新结构；
2） 重要工装模具更改；
3） 制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录
记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3报价定价
5.3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1) 产品一次交付合格率；
2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；
4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5) 供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1） 采用新材料/新结构；
2） 重要工装模具更改；
3） 制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录
记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

㈣ 邀请招标程序各需多少天

中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第十六条招标公告、资格预审公告的公告期限为5个工作日。公告内容应当以省级以上财政部门指定媒体发布的公告为准。公告期限自省级以上财政部门指定媒体最先发布公告之日起算。

第十四条采用邀请招标方式的，采购人或者采购代理机构应当通过以下方式产生符合资格条件的供应商名单，并从中随机抽取3家以上供应商向其发出投标邀请书：

(一)发布资格预审公告征集;

(二)从省级以上人民政府财政部门(以下简称财政部门)建立的供应商库中选取;

(三)采购人书面推荐。

采用前款第一项方式产生符合资格条件供应商名单的，采购人或者采购代理机构应当按照资格预审文件载明的标准和方法，对潜在投标人进行资格预审。

采用第一款第二项或者第三项方式产生符合资格条件供应商名单的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍。

随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合资格条件供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取供应商时，应当有不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录，随采购文件一并存档。

投标邀请书应当同时向所有受邀请的供应商发出。

第十七条采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

第十八条采购人或者采购代理机构应当按照招标公告、资格预审公告或者投标邀请书规定的时间、地点提供招标文件或者资格预审文件，提供期限自招标公告、资格预审公告发布之日起计算不得少于5个工作日。提供期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并予公告。

公开招标进行资格预审的，招标公告和资格预审公告可以合并发布，招标文件应当向所有通过资格预审的供应商提供。

二、邀请招标的特点

邀请招标能够按照项目需求特点和市场供应状态，有针对性地从已知了解的潜在投标人中，选择具有与招标项目需求匹配的资格能力、价值目标以及对项目重视程度均相近的投标人参与投标竞争，有利于投标人之间均衡竞争，并通过科学的评标标准和方法实现招标需求目标，招标工作量和招标费用相对较小，既可以省去招标公告和资格预审程序(招投标资格审查)及时间，又可以获得基本或者较好的竞争效果。

但是邀请招标与公开招标相比，投标人数量相对较少，竞争开放度相对较弱;受招标人在选择邀请对象前已知投标人信息的局限性，有可能会损失应有的竞争效果，得不到最合适的投标人和获得最佳竞争效益。有些招标人甚至利用邀请招标之名行虚假招标之实。为此，依法应当公开招标项目存在下列情形之一的，经招标项目有关监督管理部门审批、核准或认定后，方可采用邀请招标方式。

㈤ 关于招标问题

根据我对你的问题的理解，回答如下：
1、不是所有采购行为都必须进行招标投标工作。只有符合如下几类情况才必须进行招标投标，所以你所说的经常性采购物资不一定属于以下的类别：
参考：
《中华人民共和国招标投标法》
第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。

2、如果不是法律规定必须进行招投标的物资项目，则不存在规避的嫌疑。如果是法定须进行招投标的，则应该每次采购时应严格执行招投标法，因为不同的采购量所相应的价格不同，这样会有规避嫌疑；

3、其他建议：每年年终结算各类物资使用情况，且要求各个使用部门、单位的负责人在年初给出新一年度的各类物资使用预算，根据预算总量再比照上年度同类物资使用情况，再决定今年各类物资采购量，如担心有变化，可以分成半年采购一次。

仅供参考。

㈥ 对于刚做采购的人来说,要了解些什么

先了解企业内部的各个生产流程，简单说，就是要了解你采购的东西用在哪些地方，材料的重要性。
第二，了解公司的采购政策，比如，有没有“灰色地带”
第三，了解货源
第四，了解每个供应商和公司职员以及公司高层的关系，要不 怎么死的都不知道
第五，了解公司的采购流程，方便你和供应商的谈判尺度。

㈦ 附注中应付账款的年限应该怎么天写

应付账款超过规定年限的仍然称为应收账款，或者叫做超期应收账款，如果确定无法收回，就叫做坏账。
平常时间财务上要编制《应付帐款帐龄分析表》和《应收帐款帐龄分析表》，附注中
应付账款的年限按《应付帐款帐龄分析表》填写。
会计报表附注是对四表即资产负债表，利润表，现金流量表和所有者权益变动表，做出的说明，以及一些没有在四表中披露的事项予以说明，关键是要说明一些重大会计处理方式变动事项，如固定资产使用寿命，预计净残值及折旧的计提方法等，账龄分析是针对企业的应收账款来说的，通俗说就是根据应收账款拖欠的年数，来估算收回的概率，和能收回多少，并以此为根据来计提坏账准备。

会计报表是指企业对反映各种账簿中的会计事项的资料，进行汇总整理成一个完整的的报告体系，用以反映其资产，负债，所有者权益情况及一定期间的经营成果和先进流动情况 *会计报表附注是对会计报表本身无法或难以充分表述的内容和项目所作的补充说明和详细解释。

账龄 [Account receivable age]指公司尚未收回的应收账款的时间长度，通常按照1年以内，1-2年，2-3年和3年以上4个级别来划分。
详细的账龄信息在财务报告附注有关应收账款的部分提供。账龄是在分析应收账款时最为重要的信息，由于应收账款属于流动资产，所以，所有账龄在1年以上的应收账款都会给公司运营造成负面影响，而且账龄越高，发生坏账的风险越大。除非公司因行业和业务特性，如大型设备或工程的回款可能在1年以上，且之前发生坏账的情况不多，
除此之外，如果公司有大量应收账款账龄在1年以上，甚至3年以上，需要引起投资者额外警惕，高龄应收账款最终形成坏账并导致公司业绩大幅滑坡的事例屡见不鲜。

㈧ 采购合同的注意事项

在签订采购合同时应注意以下几点：
一、审查采、供货双方的基本情况
在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。因为母公司对子公司不负连带责任。
二、严格审核采购合同主要条文
当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。特别应注意：（一）签订的合同对商品的标准必须明确规定。
签订合同时，双方对买卖商品的名称必须准确而规范。对所购产品的质量标准应当在合同中明确约定，以免所交货物因质量不符合所想要采购的标准而引起纠纷。
（二）交货地点应明确
签订合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。
（三）接受货物时间应明确
为了避免所采购的产品因过期等原因失去原有的使用价值，在采购合同中应明确约定货物到交货地点后采购人的收货时间。
三、合同必须明确双方应承担的义务和违约的责任
采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来维护自己的合法权益。例如约定在违反合同事项时支付违约金。

㈨ 采购合同需要注意哪些法律事项

一、采购合同签订之前的风险控制

1、主体资格审查

签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查。主体资格审查主要可分为自然人，法人两类。

2、履约能力调查

通过履约能力调查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和不良行为记录，为避免合同风险提供有力保障。

二、采购合同签订过程中的风险控制

1、合同的主体

采购合同的主体指买受人和出卖人，亦称需方和供方或买方和卖方，是合同的当事人，是合同权利、义务的具体承担者。

2、买卖的标的物

双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。

3、价款及支付方式

合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。另外，支付方式也应当约定明确

4、标的物交付

采购合同中对交货方式，运输方式，交货地点、时间及运输费用的承担等事项约定明确。

5、质量标准

采购合同一定要写上具体的质量标准，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

6、违约责任

采购合同中作出较为详尽的规定，如约定定金、违约金以及赔偿金的计算方法等。

7、争议解决条款的约定

纠纷解决方式主要有两种仲裁和诉讼。

三、采购合同履行过程中的风险控制

1在采购合同履行过程中，采购人员应该密切关注合同标的物的交付时间及权利过户的时间，敦促出卖方按时交付标的物;

2注意对合同标的物的质量检查，如遇到标的物不符合合同约定的质量要求的，应及时进行退、换货处理;

3合同履行完毕后对供货商进行评价，为下次确定供货商积累材料等。如果采购合同存在保密条款，应注意通知合同履行人员，注意保护商业秘密。

(9)带量采购期限扩展阅读：

在签订采购合同时应注意以下几点：

一、审查采、供货双方的基本情况

在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。

如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。

特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。因为母公司对子公司不负连带责任。

二、严格审核采购合同主要条文

当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。特别应注意：

（一）签订的合同对商品的标准必须明确规定。

签订合同时，双方对买卖商品的名称必须准确而规范。对所购产品的质量标准应当在合同中明确约定，以免所交货物因质量不符合所想要采购的标准而引起纠纷。

（二）交货地点应明确

签订合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。

（三）接受货物时间应明确

为了避免所采购的产品因过期等原因失去原有的使用价值，在采购合同中应明确约定货物到交货地点后采购人的收货时间。

三、合同必须明确双方应承担的义务和违约的责任

采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来维护自己的合法权益。例如约定在违反合同事项时支付违约金。

参考资料来源：网络-采购合同

㈩ 物品采购的形式

一、物品的招标采购

招标采购是现代国际社会通用的采购方式，它能做到过程的公开透明、开放有效、公平竞争，有利于促进企业、政府降低采购成本；同时，也能促进人类社会文明、进步、健康的发展。国际上四大采购规则即《联合国采购规范》、《WTO政府协议》、《欧盟采购指令》、《世界银行采购指南》均主张或倾向于采用这种采购方式。

1.招标与投标

招标与投标是在市场经济条件下进行工程建设、货物买卖、财产出租、中介服务等经济活动的一种竞争形式和交易方式，是引入竞争机制订立合同（契约）的一种法律形式。它是招标人对工程建设、货物买卖、劳务承担等交易业务，事先公布选择分派的条件和要求，招引他人承诺，若干和众多投标人作出愿意参加业务承接竞争的意思表示，招标人按照规定的程序和办法择优选定中标人的活动。

2.招标采购的内涵

招标是一种特殊的交易方式，按照订立合同的特殊程序，有广义、狭义之分。广义的招标是招标人发出招标公告或通知，邀请潜在的投标商进行投标，最后让招标人通过各投标人提出的规格、质量、交货期限及该企业的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定其中最佳的投标人为中标人，并与之签订合同的过程。狭义的招标是指招标人根据自己的需要提出一定的标准或条件，向指定的投标商发出邀请的行为，即邀请招标。当招标与投标一起使用时，指的就是狭义的招标。

根据招标范围可将采购方式统一规范为公开招标采购、选择性招标采购和限制性招标采购，世界贸易组织的《政府采购协议》就是按这种方法来对政府采购方式进行分类的。

公开招标采购是指通过公开程序，邀请所有有兴趣的供货商参加投标的采购方法。选择性招标采购是指通过公开程序，邀请供货商提供资格文件，只有通过资格审查的供货商才能参加后续招标；或者通过公开程序，确定特定采购项目在一定的期限内的后选供货商，作为后续采购活动的邀请对象。选择性招标方式确定有资格的供货商时，应平等对待所有的供货商，并尽可能邀请更多的供货商投标参加。限制性招标是指不通过预先刊登公告程序，直接邀请一家或两家以上的供货商参加投标。实行限制性招标采购方式，必须具备相应的条件。

3.招标采购的特点

公开性：公开性是指整个采购程序都是在公开情况下进行。公开发布投标申请，公开招标、公开招、投标结果，投标商资格审查标准、最佳投标商评选标准要事先公布，采购法律也要公开。

竞争性：招标是一种引发竞争的采购程序，是竞争的一种具体形式。招标之竞争性充分体现了现代竞争平等、信誉、正当和合法等基本原则。

公平性：所有感兴趣的供货商、承包商和服务提供者都可以进行投标，并且其地位一律平等，不许对任何投标商进行歧视。评选中标商应按事先公布的标准进行。投标是一次性的，并且不准同投标商进行谈判。所有这些措施既证明了招标程序的完成，又吸引优秀的供货商来竞争投标。

4.招标采购的意义

通过招标竞争方式，优中选优，物有所值，物品、工程或服务能达到最佳的性能价格比，并能产生采购乘数效益，能激发供货商更好地为需方服务，使采购主体实现经济、社会成本收益的最大化；同时不再保护落后，避免维护人际关系和权钱交易，另外，供货商适应市场要求完善自身建设，提高质量和服务水准，节约支出，强化预算约束，提高资金效益。因此，招标采购被世界普遍认可最能体现民主竞争精神，能最有效地促进竞争，节约资金，采购的高效率及其其他目标，它被国际社会、政府确定为优先采用的采购方式。

5.招标采购的条件和范围

（1）招标采购的条件

1）具有完善的招标法律保障及道德和信誉保证，并已形成有效的监督机制；

2）具有良好的经济环境秩序及基础，有足够的供货渠道和能力；

3）具有社会认同的技术规范及标准作为依据，并有检测度量方法；

4）具有良好的专业技术及业务能力的招标、评标机构和队伍以及评标专家库；

5）具有足够公开的环境和媒体传播。

（2）招标采购的范围

1）采购量足以吸引投标人参标；

2）应用于企业及政府、事业单位等公共部门。

6.招标运作程序和方法

公开招标的运作程序并不因国别、区域和组织的不同而有所特别的差异，一个完整的招标采购应由招标、投标、开标、评标和合同授予等部分组成。如图10-3所示：

图10-3 招标运作程序图

二、物品的网上采购

1.网上采购的内涵

网上采购是电子商务中的一个分支，是指以计算机技术、网络技术为基础，电子商务软件为依据，Internet为纽带，EDI电子商务支付工具及电子商务安全系统为保障的实时信息交换与在线交易的采购活动。

2.网上采购的优点

相对于传统的采购方式，其优势主要体现在以下几点：

（1）公开性：既然在网上采购，由于因特网公开性的特点，全世界都可以看到采购方的招标公告，谁都可以前来投标；

（2）广泛性：网络没有边界，所有的供货商都可以向采购方投标，采购方也可以调查所有的供货商；

（3）交互性：电子商务采购过程中，采购方与供应方的网上联系非常方便，可以通过电子邮件或聊天方式进行信息交流。

（4）低成本：网上操作可能节省大量人工业务环节，省人、省时间、省工作量，总成本最小；

（5）高速度：网上信息传输既方便速度又快；

（6）高效率：有以上几点综合起来，显然是高效率。

当然，网上采购处在快速的成长阶段，许多的企业和公司出于自身的业务的急剧成长或竞争需要，纷纷对网上采购进行了大量的投资。这些投资包括对企业原有的ERP系统改造或自行构建新的商务系统。

三、MRP物资采购

所谓MRP，即为Material Resource Planning物资资源计划，而MRP采购，就是利用ERP技术所进行的采购。

尽管MRP的提出总是与生产制造过程相联系，但MRP的应用不仅仅应用于生产制造过程，也可以应用于物资原材料及外购件的采购管理。本身运行MRP的结果，一方面是生成生产计划；另一方面就是生成采购计划。生成生产计划投入制造车间，而采购计划则交给企业采购部门进行采购。

1.MRP的基本原理

20世纪60年代，人们一直试图把订货点技术（传统的具备充足库存量的定量或定期订货技术）完整地运用到制造业领域中，用于解决制造业内部生产过程各工序各环节的物资资源配置问题。但是除了可以运用经济订货批量方法来确定生产批量外，其他运用效果都不太理想，因而，往往出现库存量过高，积压和缺货并存现象，这就必然导致企业库存费用的上升，生产成本增大。那么，问题出现在哪里?症结并不在订货点技术，而在生产过程自身的特点不适合订货点技术的应用。

生产过程的特点主要表现在：第一，生产过程中需要的物料都需要从生产过程自身来配置。任何一个工序的需求，都是另一个工序提供的资源，任何一个工序需求的满足，都必须以同时保证其他各环节需求都得到满足为条件。否则，这个环节的需求就不可能得到满足。只有制造过程各工序所需要的物料都配置好，装配工序装配一件完整的产品才有可能。此外，各工序在时间序列方面配置好，因为各个工序在时间上的相互依赖性很强，任何一道工序在时间上延误，都将导致其后续所有工序的延误和整个系统的错乱。而传统的订货点技术则不能处理这样的需求。第二，生产过程各工序的需求预先能确切知道，而且不能轻易变动。各工序需要什么，需要多少，什么时候需要都完全由主生产计划和主产品的结构文件决定。完全按计划生产，既不能多，也不能少，多了积压浪费，增加了生产成本，少了不能完成计划。而订货点技术所处理的需求都是预先不能确切知道的，需要凭主观预测来估计，实际发生的需求量可以在一个较大的范围内波动。

如图10-4所示，MRP的基本原理是，由主生产进度计划和主产品的层次结构逐层逐个地求出主产品所需要零部件的出产时间、出产数量。把这个计划称为物料需求计划。其中，如果零部件需要企业内部生产，则要根据各自的生产时间长短来提前安排投产时间，形成零部件投产计划；如果零部件需要从企业外部采购时，则需要根据各自的订货提前期来确定提前发出各自订货的时间、采购数量，形成采购计划。确定按照这些生产计划进行生产和按照采购计划进行采购，就可以实现所有零部件的出产计划，从而达到物品资源合理的目的，保证主产品出产的需要。

图10-4 MRP逻辑原理图

2.MRP系统介绍

（1）MRP的输入

MRP的输入有3个文件：

1）主生产进度计划MPS一般是指主产品的一个产出时间表，这里的主产品是企业生产的用以满足市场需要的最终产品，一般是整机或具有独立使用价值的零件、部件、配件等。它们一般是独立需求产品，靠市场的订货合同、订单或市场预测来确定未来的一段时间的总需求量，包括需求数量、需求时间。将这些资料根据企业的生产能力状况经过综合平衡，再具体分配到各个时间单位中去，这就是主产品出产计划。

2）主产品结构文件（BOM）不是单单一个物料清单，还提供了主产品的结构层次，所有各层零部件的品种数量和装配关系。

3）库存文件包含有各个品种在系统运行前期初库存量的静态资料，但它主要提供并记录MRP运行过程中实际库存量的动态变化过程。由于库存量的变化与系统的需求量、到货量、订货量等各种资料的变化是相联系的，因而库存文件实际上提供和记录了各种物料的所有各种参数随时间的变化。这些参数有：总需求量、计划到货量、库存量。

上述3个文件即为MRP的主要输入文件。除此以外，为运行MRP还需要一些基础性的输入，其中包括物料编码、提前期、安全库存量等。

（2）MRP的输出

MRP的输出，包括了主要产品及其零部件在各周的净需求量，计划订货接受和计划订货发出3个文件。

净需求量：是指系统需要外界在给定的时间提供的给定的物料的数量。

计划接受订货量：该数值是指为满足净需要量的需求，应该计划从外界接受订货的数量和时间。即供应的物品最迟应当在什么时候到达，到达多少。

计划发出订货量：该参数是指发出采购订货单进行采购，或发出生产任务单进行生产的数量和时间。其中发出订货的数量，等于“计划接受订货”的数量，也等于同期的“净需求量”数量。

（3）MRP采购的注意事项

一般的采购活动都有以下几个步骤：资源调查；供货商认证；询价及洽商；生成请购单；下达采购单；采购单跟踪；验收入库；结算。实施MRP采购除了具有上述这些步骤外，还必须有一定的基础条件，最为主要的两条；一是企业实施了MRP管理系统；二是企业有良好的供货商管理。

3.MRP系统的特点

主要表现在以下几个方面：

（1）需求的相关性 MRP采购同订货点方法不同，是针对具有相关性需求物品的采购方法，不但需求本身之间相关，需求和资源、需求的品种数量、需求的时间同样相关。

（2）需求的确定性 MRP采购计划是根据主生产计划进度计划，主产品的结构文件、库存文件和零配件的生产时间或订货时间精确计算出来的，其需要的时间、数量都是确切规定好的，而且不能够改变。

（3）计划的精细性 MRP采购计划有充分的依据，从主产品到零部件，从需求数量到需求时间，从出产先后到装配关系都作了明确规定，无一遗漏和偏差，不折不扣地按这个计划执行，能够保证主产品出产计划如期实现。

（4）计算的复杂性 MRP采购计划要根据主产品出产计划，主产品结构文件、库存文件、生产时间和采购时间把主产品的所有零部件的需要数量、需要时间、先后关系等准确计算出来，其计算量非常庞大。尤其是当主产品复杂、零部件数量特别多时，若不借助计算机，这个工作无法进行。

MRP采购具有很明显的优越性，由于进行了精确的计划和计算，使得所有需要采购的物品能够按时按量到达需要它的地方，一般不会产生超量的原材料库存。另外，对于采购物品，MRP采购一般从经济订购批量考虑，没有必要一定要追求零库存，这样可以大大节约订货费用和各种手续费用，从而降低成本。有关调查资料显示，实施MRP系统的企业，其库存水平平均降低生产成本20%～40%，且可减少零部件缺货80%，改进对用户的服务，服务水平可以达到95%。因而较好地解决了库存量与服务水平之间的矛盾，该变以往那种两者不可兼得的局面。

总之，MRP采购除了能经济有效地采购制造企业所需的物品外，还有利于促进企业提高管理水平和企业素质，从而提高企业的竞争力。