出库入库领料单保管期限

⑴ 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途

1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据内，一般一式四容联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据。

⑵ 车间领料时填完领料单保管还需要开出库单吗

还是建议您使用“方可仓库管理软件”
方可仓库管理软件 的通用性比较好，可以满足各行各业的用户使用，集各种出入库管理于一体，如：采购单据，销售单据，退货单据，领用单据，
借还单据，生产出入库单据等。
使用“方可仓库管理软件”可以帮您带来以下的好处
一。可以很方便地为您登记好货品的出入库记录，保存历史数据，随时可以查询进出库明细报表。
二。系统根据您已经登记好的出入库单据自动生成库存报表，可以实时了解到货品的库存数量，货品成本金额等这些重要的信息。
三。系统自动生成货品出入库的明细报表，汇总报表，可按时间段来查询，可以导出EXCEL表格分析。

五。软件可以实现多帐户管理，可以为每个帐户分配不同的权限，赋以相应的操作。
六。软件中的单据可以自已设计， 要什么样的格式和风格完全可以自已去修改，操作简单，就像WORD一样操作。
七。软件可以设置自动备份功能，可以备份您的每次状态，不用怕忘记了备份。也可以从旧的备份数据中恢复当前的数据
八。 可以建立多个账套，各账套之间的数据独立，互不影响，这种方式适合多仓库或有分公司的用户使用。
九。 单机版与网络版可以相互转换，单机版适合个体，单用户使用，网络版适合多用户，如分公司等协同办工。
十。 软件安装简单，操作容易，自带帮助文件和视频教程，只需几步学习即可完全掌握软件的使用。

软件下载安装试用： 在网络搜索栏中输入： 方可仓库管理软件 然后点击搜索就可以搜出来很多可以下载安装的网址了。

⑶ 领料单、出库单、送货单和入库单第一二联 有规定要保存吗 如果不用，税局问起来怎么说。

按财政部和国家档案局发布的《会计档案保管期限表》，你说的上述资料属于其它会计核算资料，至少应保存5年。不然搞遗失或丢弃了，税局问起来就不好办了。

⑷ 仓库出库入库结存结存怎么做

仓库收、发是根据对应的入库单、出库单或领料单等登记数量、或金额。入库单、出库单是仓库登记明细账的法律依据。
期末结存数=期初结存数+本期入库数-本期发出数
请采纳并赞一个。

⑸ 食品仓库，出入库，库存表，领料单格怎么做，谢谢

搜一下：食品仓库，出入库，库存表，领料单格怎么做，谢谢

⑹ 仓库出入库管理制度。

出入库管理制度  

一、总则 

（一）目的  

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 

（二）适用范围 

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 

二、 物品入库有关制度： 

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 

（三）物品验收合格后，应及时入库。 

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 

三、 物品出库有关规定： 

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。  

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

(6)出库入库领料单保管期限扩展阅读：

仓储的基本功能包括了物品的进出、库存、配送也是传统仓储的基本功能,物品的出入库及在库管理相结合、共同构成现代仓储的基本功能。仓储的目的是为了满足供应链上下游的需求。这与过去仅仅满足 “客户”的需求在深度与广度方面都有重大区别。

仓储的条件是特定的有形或无形的场所与现代技术。说“特定”，是因为各个企业的供应链是特定的，仓储的场所当然也是特定的；有形的场所当然就是指仓库、货场或储罐等，现代经济背景下，仓储也可以在虚拟的空间进行，也需要许多现代技术的支撑，离开了现代仓储设施设备及信息化技术，也就没有现代仓储。

仓管方法

首先，制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束，尤其是在仓库管理这方面，程序多，项目繁杂，小到货物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。

最后，强化仓库管理执行力。有了制度，有了仓库管理软件，剩下最重要的就是执行力了，强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度事实和平台操作都是靠人来完成的，人不操作或者随意操作，一切都是白搭，执行者根据仓库管理软件上的仓库信息，严格按制度执行，这样再乱的仓库，都会管理好的。

⑺ 内部领料单属于会计档案中的哪一类，保管期限多少年

属于会计凭证类，保管年限为15年

⑻ 仓库物料保质期的制度规定是什么样的

一、仓库的分类：宾馆总库、酒水库、干货调料库、杂品库及物料库。

二、收货管理：

1、接到采购员购入的物品首先要查看有无经审批的采购申请单；根据采购申请单对货

品进行核查，包括其规格、数量、质量等；按营业部门及物品名称分别填制入库

单，采购员凭入库单的供货商联，到财务部办理报销手续。

2、未按申购单审批的购进、与合同不符的购进、与原始发票不符的购进，仓库有权拒收。

3、发票未填写抬头、无公章、字迹不清等，不予验收。

4、物品先到、发票未到，可先清点实物，开具临时收条，待发票到后，补办正常手续。

5、发票先到、物品未到，不予办理验收手续。

6、无卫生许可证及其它不合格食品，严格拒收，有保质期的食品要验明保质期，拒收

三无产品。保质期内有变化的物品应及时通知采购员调货，同时上报财务部。

7、烟酒饮料等物品还应验明进货渠道、生产批号；假冒伪劣产品应及时上报，同时追

究采购员及供应商的责任。

8、各种物料无论多少，入库前都要通过严格的验收手续。

9、入库物料无论大小、多少均应过磅点数，定量包装的做到包装点数。

10、对购回物料与计划所需的型号、规格、质量、数量不相符时不验收；物料有破损的不验收；原料不鲜不收；油料味不正不收。

11、验收合格后的物料要及时填制“入库单”。

12、对直领物料，严格执行“三方监督、三次验货”的集中验货制度。

13、当天工作结束，将验收单据转交财务部。

三、发货规定：

1、领用人填写一式三联的“领用单”，经部门负责人签字后，方可凭单领货。

2、仓库保管员接到手续齐全的领用单后，按领用单上填写的品名、数量、规格发货，

不允许多发或少发，严禁白条发货或先发货后补单。

3、发放物料原则：先进先出，后进后出。有保质期的食品、物品，应在到期前一个月

通知到使用部门及财务部，及时进行处理。

4、领用人和发货人当面点清后，仓库保管员应及时在“实发数”一栏填写实发数量，并签名，交底联给领用人，连同物料一并带回。

5、工装、工鞋、布草类在领用时，要有部门负责人与总办主任同时签字，方可生效。

6、保管员根据当日发货的领用单登记入帐。

7、协调使用部门制定合理的库存量，保证各部门正常运转。

8、紧急领货：使用部门负责人、总值经理一同到总台登记领取仓库钥匙，打开仓库取物，次日由使用部门通知仓库及时补办手续。

四、仓库管理制度：

1、仓库保管员应对入库物资严格控制。

2、干货应把好三无关：无发霉、无腐烂、无杂质。

3、检查货品外包装完整、干净；厂址、商标、生产日期、保质期、中文标识、规格、

型号必须齐全。

4、检查印刷品的纸质、格式等是否与样品一致；布草类是否有霉斑；玻璃器皿是否有

破损。

5、一般情况下，仓库物品不许借出；特殊情况须经总经理批准后方可借货。同时由仓

库保管员督办相关手续。

6、库存物料发现变质、破损、超保质期、库存时间较长等情况，应及时上报业务部门，

及时处理。

7、检查库存物料，不可出现积压或断档情况。

8、经常盘查，做到帐物相符。

9、在财务部的监督下，定期盘点，保证帐帐相符、帐物相符。

10、贵重货品要存放在安全的地方；鲍翅参肚等贵重干货应保持通风干燥；保持仓库

卫生；杜绝安全隐患。

11、各部门领货人员为领班以上人员，审批人员为部门主管以上人员。

12、仓库验货时间：8：00~11：00，14：00~16：00；

领货时间：9：00~11：00，14：00~16：00

⑼ 仓库管理出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

(9)出库入库领料单保管期限扩展阅读：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

⑽ 入库单、出库单、领料单、收料单

具体流程如下，（此流程只涉及物料采购以后的业务，对于物料采购的审批不在此流程内）：

1 如果货物运抵仓库
1）采购部门按照经过审批的采购单（或者签署的合同）进行采购，物料运抵仓库，由仓库保管员验收后签署入库单，入库单共三联，一联仓库留存，一联财务记账，一联采购部备查。

2)土建部或者绿化部需要领料，需要出示部长签署的领料单，领料单2联，一联由领料单位留存，一联由仓库保存。

3）仓库根据领料单安排发料，同时签署出库单，出库单3联，一联由仓库保存，一联由领料部门保存，一联提交财务记账

2 如果货物直接运抵现场

1）现场施工负责人负责验收并出具收料单，收料单3联，一联由现场施工单位保存，一联由采购部门保存，一联提交财务部记账

会计记账：

根据入库单借记存货-原材料，贷记应付款
根据出库单借记存货-在产品，贷记存货-原材料
根据收料单借记存货-在产品，贷记应付款

施工现场盘点根据其所持的收料单和出库单以及材料使用记录

库房盘点根据其所持的入库单和出库单进行