A. 会计新手求助:我单位是钢材销售企业,购货发票回来的很慢要两三个月,而销售开票却在前
1、材料进来后，如果当月无法取得发票，可以先估价入帐。
2、发票开进后，冲回原来的估价入账，根据发票重新记账。
3、注意进项发票的期限，别超期了。
B. 购货发票能比销售发票日期晚吗
购货发票可以比销售发票晚，这样就要先暂估入库，
公司成立开始就要建账，还是抓紧把账建起来吧，
购货款也可以从一般户出，或者现金采购，但大额购货，还是从银行出好一些
C. 增值发票的购货单如何入库
借：库存商品或原材料
10000（入库时以购货价入库，不计入税金）
应交税金---应交增值说（进项税额）
1700
贷：银行存款、现金、应付账款、预付账款
11700
增值说-进项税
1700元是可以抵扣销项税的
D. 6月25日收到购货增值税发票，发票开票日期为5月25日，单位实际收到货物时间为6月9日
可以抵扣，增值税发票抵扣期限为开票180天内
入账，
借：原材料
应交税金
贷：应付账款
E. 请问购货发票索取期限是多久，我现在有一业务07年购进的产品当时没有要发票，现在再要还行吗
可以要。
只要从来没有开过，就应该要的。
F. 如果购货方购进货物时已经取得增值税专用发票,购进的货物也已经验收入库,但在当期未付清货款,
可以。
手工版增值税发票时代的抵扣时时限为：商业货到款付；工业企业货物验收入内库。
现在增容值税发票全部是防伪税控系统开具，抵扣时限该为自开票之日起90天内认证并且在认证的当月抵扣。如果必须货款付清才能抵扣，那90天以后付款就不能认证了。
G. 购货入库，发票未到，款未付应该如何做账
购货入库，发票未到，款未付 先暂估入账
借：原材料
贷：应付账款
下月初 红字冲回
借；原材料（红字）
贷：应付账款（红字）
发票来了
借；原材料
应交税费
贷：应付账款或银行存款
H. 货物并已销售，但购货发票几个月后才到，我该怎样记账
货物并已销售，但购货发票几个月后才到：先货物暂估入库，销售按照正常销售账务版处理，结权转成本的时候，暂估成本结转，等待收到购进发票后，原凭证冲红（入库凭证、销售凭证、结转成本凭证一起冲红），再按照发票金额入库和进行销售账务处理。成本也一并结转！
希望能帮到你！望采纳！
I. 委外入库下推购货发票为什么日期获取的不是单据上的日期
金蝶K3查看未核销的委外入库单的方法如下：
先选择“到款结算”，然后把日期选大些，系统默认的是从1900年1月1日到9999年12月1日。把日期范围选大些。
2：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭。
注意：
(1)：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)??
( 2)：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购，与采购勾稽(操作类似外购入库)??
(3)：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；
(4)：外加工入库核算功能迁移到采购序时簿中进行。
需要注意的是：
(1)委外入库单和委外制作不在同一个月时，在启用标准成本时，当采购的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段，两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录；
（2）委外入库单和委外制作在同一个月时，在启用标准成本时，当采购的金额与委外加工入库单上的加工费不等时，采购的金额反填委外加工入库单；
(5)：委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；
(6)：可以下推生产单据的环节，都是可以实现上下关联查阅的功能；