会议室使用费用统计

① 如何用EXCEL统计会议室使用情况

统计会议室使用情况主要涉及两个方面，一个是原始记录，二个是统计结果。
一般版会议室资源有限，权当使用频繁时可能会产生冲突，需要对会议室资源使用情况进行统计，以安排调配资源。
一，在原始记录方面，需要记录可以使用的会议室资源情况：对会议室进行资源记录，比如，会议室位置、会议室编码、会议室面积（容纳人数）、会议室设备（比如投影、视频会议等）等；还要对会议室可用时间进行统计，比如，可用的开始时间，可用的结束时间；会议室预订状态，预订人（部门），预订时间（起止），使用时间统计字段。这一部分采用Worksheet设置合理的字段即可解决。
二、针对使用情况进行统计。一要分析会议室资源的当前可用情况，能够找到可用的会室，二是分析会议室的使用（空闲）情况，以充分利用资源。对于这种情况的统计，简单的办法可以采用数据筛选的方式进行统计，复杂一些的，可以考虑数据透视进行分析。

② 据统计会议室喝矿泉水一般会浪费5%如果全国每年会议用矿泉水61瓶那么全国一年

50×5%=2.5（亿瓶）
答：全国一年大约要浪费2.5亿瓶矿泉水．

③ 私营企业文秘是做什么的

私营企业文秘工作内容如下：

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信版息、机要和保密工作，做权好办公室档案收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.做好会议纪要。

5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6.负责传真件的收发工作。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.做好公司宣传专栏的组稿。

9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

13社会保险的投保、申领。

14统计每月考勤并交财务做帐，留底。

15管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16.接受其他临时工作。

④ 前台绩效考核是怎么考的

第一项：
1、面试：询问面试职位，时间，填写《面试履历表》，并通知面试官；
2、接听电话并转接：重要内容做好记录，准确无误的转告相关负责人；
3、来访人员的服务接待：询问来访客人姓名，及时通报被来访人，给来访人倒水，并带置补访人处;，来访人走时应目送；
4、会议室的管理：受理会议室预约并做好使用记录，布置会议室，及时通知保洁清理会议室，保证会议室干净、整洁用后关闭保管好钥匙；
5、饮水用的预订及查看：查看办公区内的饮用水的用量，及时补充（平均2天10桶钦用水）6、节能管理（公告电视、饮水机、灯）做到上班及时开启，下班及时关闭；
7、公司绿植维护：每星期通知绿植公司人员到公司进行维护及绿植的卫生；
第二项：
1、做好未带卡及未打卡人员的记录：员工未带卡或未打卡，及时填写在岗未打卡说明，
2、记录内容，做好保存；
3、负责监督各部门员工填写外出单：员工外出时需填写外出时或公出时必须填写外出记录单以便制用月考勤使用；
4、录入本周员工的调休单、请假单：将各部门员工的调休单、请假单信息录入电脑，并备份以便制作月考勤；
5、门禁管理及出入管理：监督有没有带打卡行为，保证考勤的准确和公平性；
6、考勤汇总统计：收取各个部门的加班申请单。然后将各部门员工每周的考勤明细汇总后，核对所有单据进行统计。然后做出当月的整合单，刷卡明细和考勤明细，考勤统计，并做备份；
7、员工考勤卡：新入职员工考勤卡开通，并做好记录，方便月底统计考勤使用；离职员工，收回员工卡，并等到下月结算完工资后，删除员工卡号，方便统计考勤；
8、调休单，请假单，支票领用单、发票申请单、出差申请单等其他行政类单据，及时更新单据内容，及补充以备使用第三项：1、办公用品申请：需求部门填写;办公用品采购单;并由部门主客审批；将各部门申请单进行汇总核对数量无误后，发送行政经理；月初来货的时候，根据各部门申请数量进行发放，并签字；当月申请的办公用品需进行入库，填写入库单保留凭证进行报销，出库单在发放时由申请人签字保留凭证；2、快递：登记各部门每月所发生的快递（顺丰，中通）费用进行录入电脑并汇总，跟快递底单核对。以便月底核对后进行报销；3、机票：出差人员需填与;机票预订申请表;，经韩总审批后方可进行订票。联系票务中心尽量查找折扣低的机票，并核对出差人员的出差日期与出行时间，出票时要确认好出差人员的个人信息是否正确并进行核对记录。机票预订完后，将出票信息做好记录，以便月结对帐时使用；4、申请人需填写名片印刷申请表，经上级审批，将印制内容以邮件方式发送印刷商，先进行小样核对，无误后再确认印制，并做好记录方便结帐使用；5、每天收发快递（中通、顺风)，准确及时的送到收件人手中；6、报刊杂志：收到后，及时的送到订购人手中；第四个：1、快递费用：将当月发生的快递费用录入电脑并汇总，与快件底单核对，发送行政经理报销费用。2、机票费用：月底时与票务中心的联系进行对帐，无误后发送邮件给行政经理申请支票结帐：支票申请好后电话联系票务中心，将电子客票据派快递送来进行交换支票，核对客票信息是否正确再将支票交与快递人员，
注意：每一个单位的实际情况不同，还得具体问题具体分析。