① 請問,營業稅(維護費用)發票,開負數發票的期限是多少天內
營業稅(維護費用)發票,開負數發票的期限是多少天內？答：開負數發票沒有期限。幾年以後都可以。
② 關於增值稅專用發票開負數的時間問題
同意樓上的說法，補充一點，你說只可以領一次發票，其實可以再領一次，前提是預交稅款，現在是上次開票收入的3%，這部分稅款以後可以抵的，可以買到票，最好這個月把紅字開了，因為你重新開具正確發票在這個月，如果不開紅字相當於這個月記兩次收入，下月再開的話，要抵減下月收入，差別太大，萬一你這次數額太大，下月又沒有收入，開了紅字，是不是還負收入了呢，三思啊，現在還有時間
如果真的不想開，也沒大問題，下月開也可以，合理規劃一下就好
③ 機動車發票開具負數有期限限制嗎3月的發票現在開負數還行嗎機動車發票哈，用稅控盤的那種，不是
有期限限制
④ 增值稅普通發票開負數發票有時間規定嗎,是否和專用發票一致為90天
沒聽說有時間規定,但最好還是套用增值稅專用發票的規定.實在不放心就打電話問一下稅務局.
⑤ 增值稅普通發票開具負數發票有時間限制嗎
可以，專用發票已認證的發生退貨也不受90天時間限制不過需要國稅局出具的開具紅字發票通知單。普通發票更好辦，開紅字普通發票不受時間限制也不需要稅務機關出具通知單直接開就好了。只是跨年的發票沖紅時系統不能找到原發票需要手工錄入哈。
⑥ 增值稅普通發票超過一年後發現金額開錯了，開負數發票是否有時間限制
沒有時間限制，但需符合以下要求:
納稅人開具增值稅普通發票後，如發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字發票的，應收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的，可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。來源：稅總貨便函〔2017〕127號。
⑦ 增值稅負數發票開具是否有時間限制
至少沒有90天的限制，在開負數發票時，將原先的正數發票號碼輸入，電腦會提示此張發票是否能開負數發票。一年內應該沒有問題。
⑧ 開具銷項負數的時間要求是什麼
你好，根據《國家稅務總局關於修訂（增值稅專用發票使用規定）的通知》（國稅發[2006]156號）第十九條規定：銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
據此，公司在取得購買方提供的「紅字增值稅專用發票通知單」後，應及時在防偽稅控系統中以銷項負數開具紅字專用發票。次月能否開具紅字增值稅專用發票在政策中沒有具體規定，應和主管稅務機關聯系、確認。
所謂負數發票(即紅字發票)，是企業發生銷售貨物退回等業務時，沖減銷售收入的合法憑證。對負數發票管理，稅務機關一方面要對銷貨方納稅人開具的負數發票沖減銷售收入合法依據進行審核，另一方面要對購貨方納稅人是否按規定調減進項稅額進行監督檢查。
紅字發票和負數發票在本質上是一致的。只是由於實行電腦開票後，紅字無法體現，才有負數發票之說。
開銷項負數大體上有二種情況,
第一,是對方公司已經抵扣,已收到對方稅務局開具的退貨證明單,這時要開銷項負數.根據稅票,入庫單,借:主營業務收入應交稅金-應交增值稅(銷項) 貸:應收賬款或銀行存款
第二,是對方公司沒有抵,將發票退回,那麼就像你所說的,開完負數後,和正數發票一起留存
1)跨月不能作廢，只能開具負數發票。
2)點擊工具條上負數按鈕，系統彈出所對應的銷項正數發票代碼及號碼填寫的窗口，為了確保正確，要求兩次填寫相應的正數發票的代碼及號碼，如果當前發票庫中有這張正數發票，點擊確認，調出填開負數發票的窗口，系統根據正數發票的內容自動填寫負數發票，如果其中商品信息有變化可修改。
如果當前發票庫中沒有這張正數發票，那麼輸入發票的號碼和代碼後，點擊確認，調出填開負數發票的窗口，由企業手工填寫這張負數發票。輸入時數量的輸入應取負值，單價為正，系統在備注欄自動填入對應的正數發票的號碼及代碼，填開完畢直接列印。
3)負數發票不能附帶清單，不能加折扣。
4)一張負數發票可分多次紅沖，但所開的全部金額不能超過與之對應的正數發票的全部金額。
5)負數發票在金稅卡並不被記錄購方稅號，其購方稅號被相應的正數發票的號碼及代碼取代，當查看一張負數發票的明細時，系統根據所記錄的正數發票的代碼及號碼得到購方信息填入查詢界面。
6)如果負數發票對應的正數發票帶有清單，則負數發票的商品名稱欄中的內容為"詳見對應的發票及清單"。
⑨ 開紅字發票期限是多少
因為根據「開具紅字增值稅專用發票通知單」中規定：開紅字發票申請只能在抵扣內發容票認證期內辦理，故開具紅字增值稅專用發票的期限為180天。
抵扣發票認證期為180天，所以6月的發票有效期是到12月。
開具紅字增值稅專用發票的手續：
提供主表《開具紅字增值稅專用發票申請單》1份
提供的資料：
（1.）因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料。
（2.）因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料。
開具方法：
打開「防偽開票軟體」——點擊「發票管理」——點擊「專用發票填開」——點擊「打開的發票上的負數」——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊「下一步」——跳出所開具的發票的信息——列印此張「負數發票」即可。