帶量采購期限

㈠ 采購入門需要注意哪些

采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，並加於管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低采購成本。

采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

1、訂購單的下達。

2、物料交期的控制。

3、材料市場行情的調查。

4、查證進料的品質和數量。

5、進料品質和數量異常的處理。

6、與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。

(1)帶量采購期限擴展閱讀：

采購優勢分析：

1、加速采購業務重構。

企業業務流程重構需要花費很多的時間，獲得效益也要花很長的時間，而外包是企業業務流程重構的重要策略．可以幫助企業快速解決采購業務方面的重構問題。

對實行采購外包的企業來講，不僅做到現有企業核心采購能力和外包供應商核心能力的整合，更重要的還要做到如何鞏固和提升自己的核心采購能力。企業如果忽視了本身核心采購能力的培育．那麼實施「外包」采購只是培養潛在的競爭對手，而自己則失去未來的發展機會。

2、利用企業的外部資源。

如果企業沒有有效完成采購業務所需的資源，企業可將采購業務外包。企業采購外包時必須進行采購成本、利潤分析，確認在長期情況下這種外包是否對企業有利，由此決定是否應該採取采購外包策略。

企業在集中資源於自身核心采購業務的同時，通過利用其他企業的資源來彌補自身的不足，從而變得更具競爭優勢，增強自身的核心競爭力。

3、分擔采購風險。

企業可以通過外向資源配置分散由經濟、市場和財務等因素產生的風險。企業本身的采購資源、能力是有限的，通過資源外向配置，與外部的「外包」供應商共同分擔風險，企業可以變得更有柔性，更能適應變化的外部環境。

4、降低成本。

據有關研究表明，那些將特定的采購流程或采購項目外包的企業，其物料獲得成本平均降幅達10%一25%。有時特定采購項目的采購成本降幅可達30%。

PSP之所以能夠如此大幅度降低采購成本，主要是因為他們具有豐富的產品采購經驗和市場專業知識、成熟的采購流程和持有眾多客戶聚集起來的采購量。

5、可以減少企業投資，降低固定資產在資本結構中的比例，有利於優化企業的資本結構。

專業的事交給專業的人做，采購不是中小企業的核心業務，但會涉及到中小企業的采購利益。目前我國采購服務行業，只是處於起步階段，許多的企業正在進行不斷的探索。類似做采購外包服務的企業如四川安瑞科等。

㈡ 采購簽合同時應注意哪些法律問題

第一，簽訂勞動合同要遵循平等自願、協商一致的原則，不得違反法律、行政法規的規定。平等自願是指勞動合同雙方地位平等，應以平等身份簽訂勞動合同。自願是指簽訂勞動合同完全是出於本人的意願，不得採取強加於人和欺詐、威脅等手段簽訂勞動合同。協商一致是指勞動合同的條款必須由雙方協商達成一致意見後才能簽訂勞動合同。第二，簽訂勞動合同要符合法律、行政法規的規定。在執行勞動合同制度過程中有些合同規定女職工不得結婚、生育子女;因工負傷協議「工傷自理」，甚至簽訂了生死合同等顯失公平的內容，違反了國家有關法律、行政法規的規定，使這類合同自簽訂之日起就成為無效或部分無效合同。因此，在簽訂合同前，雙方一定要認真審視每一項條款，就權利、義務及有關內容達成一致意見、並且嚴格按照法律、法規的規定，簽訂有效合法的勞動合同。第三，勞動合同應當以書面形式簽訂，同時，要注意勞動合同的內容，這是履行勞動合同和勞動爭議處理的重要依據。勞動合同應具備以下條款：勞動合同的期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止的條件以及違反勞動合同的責任等。除此以外，勞動者與用人單位可協商約定其他條款。勞動合同期限有三種形式，有固定期限、無固定期限和以完成一定的工作為期限的三種形式。有固定期限的勞動合同有明確的終止日期。以完成一定工作為期限的勞動合同，是以一項工作任務的完成時間為合同期限，也是有固定期限的一種特殊形式。無固定期限的勞動合同沒有明確的終止時間，但必須在勞動合同中規定終止或者變更合同的條件。「工作內容」主要指應該完成的工作任務的數量或指標。由於《勞動法》規定了勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作的，用人單位可以解除勞動合同。因此，在簽訂勞動合同時，對「工作內容」的規定要與同崗、同工種的職工完成的任務相同。第四，既要依據法律、行政法規，又要結合實際。簽訂勞動合同偏離法律、行政法規，可能產生無效合同，但又不能千篇一律地照抄法律、行政法規，而必須結合實際情況，特別要注意法律、行政法規的規定留有餘地的地方。因為這些地方就是照顧適用者的特殊情況。如對於《勞動法》規定的每日工作時間不超過8小時，平均每周工作時間不超過40小時的工作制度，只要每天工作不超過8小時，工作時間究竟定為幾小時，雙方當事人都可以協商。這就是正確運用法律、行政法規留有餘地的一種情況。第五，合同內容可簡可繁。勞動合同簽訂時要因人、因地、因事而異。簡單容易記憶，便於簽訂，商量餘地大;但條款過於簡單、原則，容易產生認識和理解上的分歧和矛盾，而帶來不利影響。繁，在執行時容易掌握，可以減少分歧和爭議的發生，但在簽訂時比較麻煩，而且再詳細的勞動合同也不可能面面俱到。因此，要簡、繁相結合，如對於法律、行政法規已有規定的一些沒有變通餘地的內容，可以只寫明按照某項規定執行即可，這就做到了簡;對於法律、行政法規沒有具體規定或者允許當事人變通的內容，特別是容易產生爭議的地方，就應當規定得詳細一些。第六，合同的語言表達要明確、易懂。依法簽訂的勞動合同是受法律保護的，它涉及到當事人的權利、責任和利益，能夠產生一定的法律後果。因此，簽訂勞動合同時，在語言表達和用詞上必須通俗易懂，盡量寫明確，以免發生爭議。

㈢ 有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度

1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》

7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》

7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

㈣ 邀請招標程序各需多少天

中華人民共和國財政部第87號令《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》

第十六條招標公告、資格預審公告的公告期限為5個工作日。公告內容應當以省級以上財政部門指定媒體發布的公告為准。公告期限自省級以上財政部門指定媒體最先發布公告之日起算。

第十四條採用邀請招標方式的，采購人或者采購代理機構應當通過以下方式產生符合資格條件的供應商名單，並從中隨機抽取3家以上供應商向其發出投標邀請書：

(一)發布資格預審公告徵集;

(二)從省級以上人民政府財政部門(以下簡稱財政部門)建立的供應商庫中選取;

(三)采購人書面推薦。

採用前款第一項方式產生符合資格條件供應商名單的，采購人或者采購代理機構應當按照資格預審文件載明的標准和方法，對潛在投標人進行資格預審。

採用第一款第二項或者第三項方式產生符合資格條件供應商名單的，備選的符合資格條件供應商總數不得少於擬隨機抽取供應商總數的兩倍。

隨機抽取是指通過抽簽等能夠保證所有符合資格條件供應商機會均等的方式選定供應商。隨機抽取供應商時，應當有不少於兩名采購人工作人員在場監督，並形成書面記錄，隨采購文件一並存檔。

投標邀請書應當同時向所有受邀請的供應商發出。

第十七條采購人、采購代理機構不得將投標人的注冊資本、資產總額、營業收入、從業人員、利潤、納稅額等規模條件作為資格要求或者評審因素，也不得通過將除進口貨物以外的生產廠家授權、承諾、證明、背書等作為資格要求，對投標人實行差別待遇或者歧視待遇。

第十八條采購人或者采購代理機構應當按照招標公告、資格預審公告或者投標邀請書規定的時間、地點提供招標文件或者資格預審文件，提供期限自招標公告、資格預審公告發布之日起計算不得少於5個工作日。提供期限屆滿後，獲取招標文件或者資格預審文件的潛在投標人不足3家的，可以順延提供期限，並予公告。

公開招標進行資格預審的，招標公告和資格預審公告可以合並發布，招標文件應當向所有通過資格預審的供應商提供。

二、邀請招標的特點

邀請招標能夠按照項目需求特點和市場供應狀態，有針對性地從已知了解的潛在投標人中，選擇具有與招標項目需求匹配的資格能力、價值目標以及對項目重視程度均相近的投標人參與投標競爭，有利於投標人之間均衡競爭，並通過科學的評標標准和方法實現招標需求目標，招標工作量和招標費用相對較小，既可以省去招標公告和資格預審程序(招投標資格審查)及時間，又可以獲得基本或者較好的競爭效果。

但是邀請招標與公開招標相比，投標人數量相對較少，競爭開放度相對較弱;受招標人在選擇邀請對象前已知投標人信息的局限性，有可能會損失應有的競爭效果，得不到最合適的投標人和獲得最佳競爭效益。有些招標人甚至利用邀請招標之名行虛假招標之實。為此，依法應當公開招標項目存在下列情形之一的，經招標項目有關監督管理部門審批、核准或認定後，方可採用邀請招標方式。

㈤ 關於招標問題

根據我對你的問題的理解，回答如下：
1、不是所有采購行為都必須進行招標投標工作。只有符合如下幾類情況才必須進行招標投標，所以你所說的經常性采購物資不一定屬於以下的類別：
參考：
《中華人民共和國招標投標法》
第三條 在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：
（一）大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；
（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；
（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
前款所列項目的具體范圍和規模標准，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批准。

2、如果不是法律規定必須進行招投標的物資項目，則不存在規避的嫌疑。如果是法定須進行招投標的，則應該每次采購時應嚴格執行招投標法，因為不同的采購量所相應的價格不同，這樣會有規避嫌疑；

3、其他建議：每年年終結算各類物資使用情況，且要求各個使用部門、單位的負責人在年初給出新一年度的各類物資使用預算，根據預算總量再比照上年度同類物資使用情況，再決定今年各類物資采購量，如擔心有變化，可以分成半年采購一次。

僅供參考。

㈥ 對於剛做采購的人來說,要了解些什麼

先了解企業內部的各個生產流程，簡單說，就是要了解你采購的東西用在哪些地方，材料的重要性。
第二，了解公司的采購政策，比如，有沒有「灰色地帶」
第三，了解貨源
第四，了解每個供應商和公司職員以及公司高層的關系，要不 怎麼死的都不知道
第五，了解公司的采購流程，方便你和供應商的談判尺度。

㈦ 附註中應付賬款的年限應該怎麼天寫

應付賬款超過規定年限的仍然稱為應收賬款，或者叫做超期應收賬款，如果確定無法收回，就叫做壞賬。
平常時間財務上要編制《應付帳款帳齡分析表》和《應收帳款帳齡分析表》，附註中
應付賬款的年限按《應付帳款帳齡分析表》填寫。
會計報表附註是對四表即資產負債表，利潤表，現金流量表和所有者權益變動表，做出的說明，以及一些沒有在四表中披露的事項予以說明，關鍵是要說明一些重大會計處理方式變動事項，如固定資產使用壽命，預計凈殘值及折舊的計提方法等，賬齡分析是針對企業的應收賬款來說的，通俗說就是根據應收賬款拖欠的年數，來估算收回的概率，和能收回多少，並以此為根據來計提壞賬准備。

會計報表是指企業對反映各種賬簿中的會計事項的資料，進行匯總整理成一個完整的的報告體系，用以反映其資產，負債，所有者權益情況及一定期間的經營成果和先進流動情況 *會計報表附註是對會計報表本身無法或難以充分表述的內容和項目所作的補充說明和詳細解釋。

賬齡 [Account receivable age]指公司尚未收回的應收賬款的時間長度，通常按照1年以內，1-2年，2-3年和3年以上4個級別來劃分。
詳細的賬齡信息在財務報告附註有關應收賬款的部分提供。賬齡是在分析應收賬款時最為重要的信息，由於應收賬款屬於流動資產，所以，所有賬齡在1年以上的應收賬款都會給公司運營造成負面影響，而且賬齡越高，發生壞賬的風險越大。除非公司因行業和業務特性，如大型設備或工程的回款可能在1年以上，且之前發生壞賬的情況不多，
除此之外，如果公司有大量應收賬款賬齡在1年以上，甚至3年以上，需要引起投資者額外警惕，高齡應收賬款最終形成壞賬並導致公司業績大幅滑坡的事例屢見不鮮。

㈧ 采購合同的注意事項

在簽訂采購合同時應注意以下幾點：
一、審查采、供貨雙方的基本情況
在采購談判正式開始之前，要審查對方的營業執照，了解其經營范圍，以及對方的資金、信用，經營情況，其項目是否合法等。如果有擔保人，也要調查擔保人的真實身份。若出面簽約的是某業務人員時要注意查看對方提交的法人開具的正式書面授權委託證明，以確保合同的合法性和有效性。特別應注意在涉外商貿談判中，要注意把子公司和母公司分開，若與子公司談判，不僅要看母公司的資信情況，更要調查子公司的資信情況。因為母公司對子公司不負連帶責任。
二、嚴格審核采購合同主要條文
當談判雙方就交易的主要條款達成一致以後，就進入合同簽約階段。談判所涉及的數量、質量、貨款支付以及履行期限、地點、方式等，都必須嚴密、清楚，否則會造成不可估量的經濟損失。特別應注意：（一）簽訂的合同對商品的標准必須明確規定。
簽訂合同時，雙方對買賣商品的名稱必須准確而規范。對所購產品的質量標准應當在合同中明確約定，以免所交貨物因質量不符合所想要采購的標准而引起糾紛。
（二）交貨地點應明確
簽訂合同時，要寫明交貨地點，保證貨物能夠及時簽收，避免丟失貨物，尤其是在跨國采購時應注意。
（三）接受貨物時間應明確
為了避免所采購的產品因過期等原因失去原有的使用價值，在采購合同中應明確約定貨物到交貨地點後采購人的收貨時間。
三、合同必須明確雙方應承擔的義務和違約的責任
采購合同雙方應就違約事項約定解決方式以及法律責任，以此來維護自己的合法權益。例如約定在違反合同事項時支付違約金。

㈨ 采購合同需要注意哪些法律事項

一、采購合同簽訂之前的風險控制

1、主體資格審查

簽訂合同前，應對供貨商的資格進行認真審查。主體資格審查主要可分為自然人，法人兩類。

2、履約能力調查

通過履約能力調查，查明對方當事人的經濟實力、信用情況和不良行為記錄，為避免合同風險提供有力保障。

二、采購合同簽訂過程中的風險控制

1、合同的主體

采購合同的主體指買受人和出賣人，亦稱需方和供方或買方和賣方，是合同的當事人，是合同權利、義務的具體承擔者。

2、買賣的標的物

雙方一定要明確約定買賣產品名稱、品牌、規格、型號、等級，生產廠家，數量等詳細內容，盡可能把產品的各項標示都作為標的內容寫進合同。

3、價款及支付方式

合同中應明確產品單價、計量標准、數量、產品附件等，對於涉外合同，還應當明確貨幣種類及外匯結算標准，防止出現分歧。另外，支付方式也應當約定明確

4、標的物交付

采購合同中對交貨方式，運輸方式，交貨地點、時間及運輸費用的承擔等事項約定明確。

5、質量標准

采購合同一定要寫上具體的質量標准，避免發生質量糾紛時「沒有規矩」;

6、違約責任

采購合同中作出較為詳盡的規定，如約定定金、違約金以及賠償金的計算方法等。

7、爭議解決條款的約定

糾紛解決方式主要有兩種仲裁和訴訟。

三、采購合同履行過程中的風險控制

1在采購合同履行過程中，采購人員應該密切關注合同標的物的交付時間及權利過戶的時間，敦促出賣方按時交付標的物;

2注意對合同標的物的質量檢查，如遇到標的物不符合合同約定的質量要求的，應及時進行退、換貨處理;

3合同履行完畢後對供貨商進行評價，為下次確定供貨商積累材料等。如果采購合同存在保密條款，應注意通知合同履行人員，注意保護商業秘密。

(9)帶量采購期限擴展閱讀：

在簽訂采購合同時應注意以下幾點：

一、審查采、供貨雙方的基本情況

在采購談判正式開始之前，要審查對方的營業執照，了解其經營范圍，以及對方的資金、信用，經營情況，其項目是否合法等。

如果有擔保人，也要調查擔保人的真實身份。若出面簽約的是某業務人員時要注意查看對方提交的法人開具的正式書面授權委託證明，以確保合同的合法性和有效性。

特別應注意在涉外商貿談判中，要注意把子公司和母公司分開，若與子公司談判，不僅要看母公司的資信情況，更要調查子公司的資信情況。因為母公司對子公司不負連帶責任。

二、嚴格審核采購合同主要條文

當談判雙方就交易的主要條款達成一致以後，就進入合同簽約階段。談判所涉及的數量、質量、貨款支付以及履行期限、地點、方式等，都必須嚴密、清楚，否則會造成不可估量的經濟損失。特別應注意：

（一）簽訂的合同對商品的標准必須明確規定。

簽訂合同時，雙方對買賣商品的名稱必須准確而規范。對所購產品的質量標准應當在合同中明確約定，以免所交貨物因質量不符合所想要采購的標准而引起糾紛。

（二）交貨地點應明確

簽訂合同時，要寫明交貨地點，保證貨物能夠及時簽收，避免丟失貨物，尤其是在跨國采購時應注意。

（三）接受貨物時間應明確

為了避免所采購的產品因過期等原因失去原有的使用價值，在采購合同中應明確約定貨物到交貨地點後采購人的收貨時間。

三、合同必須明確雙方應承擔的義務和違約的責任

采購合同雙方應就違約事項約定解決方式以及法律責任，以此來維護自己的合法權益。例如約定在違反合同事項時支付違約金。

參考資料來源：網路-采購合同

㈩ 物品采購的形式

一、物品的招標采購

招標采購是現代國際社會通用的采購方式，它能做到過程的公開透明、開放有效、公平競爭，有利於促進企業、政府降低采購成本；同時，也能促進人類社會文明、進步、健康的發展。國際上四大采購規則即《聯合國采購規范》、《WTO政府協議》、《歐盟采購指令》、《世界銀行采購指南》均主張或傾向於採用這種采購方式。

1.招標與投標

招標與投標是在市場經濟條件下進行工程建設、貨物買賣、財產出租、中介服務等經濟活動的一種競爭形式和交易方式，是引入競爭機制訂立合同（契約）的一種法律形式。它是招標人對工程建設、貨物買賣、勞務承擔等交易業務，事先公布選擇分派的條件和要求，招引他人承諾，若乾和眾多投標人作出願意參加業務承接競爭的意思表示，招標人按照規定的程序和辦法擇優選定中標人的活動。

2.招標采購的內涵

招標是一種特殊的交易方式，按照訂立合同的特殊程序，有廣義、狹義之分。廣義的招標是招標人發出招標公告或通知，邀請潛在的投標商進行投標，最後讓招標人通過各投標人提出的規格、質量、交貨期限及該企業的技術水平、財務狀況等因素進行綜合比較，確定其中最佳的投標人為中標人，並與之簽訂合同的過程。狹義的招標是指招標人根據自己的需要提出一定的標准或條件，向指定的投標商發出邀請的行為，即邀請招標。當招標與投標一起使用時，指的就是狹義的招標。

根據招標范圍可將采購方式統一規范為公開招標采購、選擇性招標采購和限制性招標采購，世界貿易組織的《政府采購協議》就是按這種方法來對政府采購方式進行分類的。

公開招標采購是指通過公開程序，邀請所有有興趣的供貨商參加投標的采購方法。選擇性招標采購是指通過公開程序，邀請供貨商提供資格文件，只有通過資格審查的供貨商才能參加後續招標；或者通過公開程序，確定特定采購項目在一定的期限內的後選供貨商，作為後續采購活動的邀請對象。選擇性招標方式確定有資格的供貨商時，應平等對待所有的供貨商，並盡可能邀請更多的供貨商投標參加。限制性招標是指不通過預先刊登公告程序，直接邀請一家或兩家以上的供貨商參加投標。實行限制性招標采購方式，必須具備相應的條件。

3.招標采購的特點

公開性：公開性是指整個采購程序都是在公開情況下進行。公開發布投標申請，公開招標、公開招、投標結果，投標商資格審查標准、最佳投標商評選標准要事先公布，采購法律也要公開。

競爭性：招標是一種引發競爭的采購程序，是競爭的一種具體形式。招標之競爭性充分體現了現代競爭平等、信譽、正當和合法等基本原則。

公平性：所有感興趣的供貨商、承包商和服務提供者都可以進行投標，並且其地位一律平等，不許對任何投標商進行歧視。評選中標商應按事先公布的標准進行。投標是一次性的，並且不準同投標商進行談判。所有這些措施既證明了招標程序的完成，又吸引優秀的供貨商來競爭投標。

4.招標采購的意義

通過招標競爭方式，優中選優，物有所值，物品、工程或服務能達到最佳的性能價格比，並能產生采購乘數效益，能激發供貨商更好地為需方服務，使采購主體實現經濟、社會成本收益的最大化；同時不再保護落後，避免維護人際關系和權錢交易，另外，供貨商適應市場要求完善自身建設，提高質量和服務水準，節約支出，強化預算約束，提高資金效益。因此，招標采購被世界普遍認可最能體現民主競爭精神，能最有效地促進競爭，節約資金，采購的高效率及其其他目標，它被國際社會、政府確定為優先採用的采購方式。

5.招標采購的條件和范圍

（1）招標采購的條件

1）具有完善的招標法律保障及道德和信譽保證，並已形成有效的監督機制；

2）具有良好的經濟環境秩序及基礎，有足夠的供貨渠道和能力；

3）具有社會認同的技術規范及標准作為依據，並有檢測度量方法；

4）具有良好的專業技術及業務能力的招標、評標機構和隊伍以及評標專家庫；

5）具有足夠公開的環境和媒體傳播。

（2）招標采購的范圍

1）采購量足以吸引投標人參標；

2）應用於企業及政府、事業單位等公共部門。

6.招標運作程序和方法

公開招標的運作程序並不因國別、區域和組織的不同而有所特別的差異，一個完整的招標采購應由招標、投標、開標、評標和合同授予等部分組成。如圖10-3所示：

圖10-3 招標運作程序圖

二、物品的網上采購

1.網上采購的內涵

網上采購是電子商務中的一個分支，是指以計算機技術、網路技術為基礎，電子商務軟體為依據，Internet為紐帶，EDI電子商務支付工具及電子商務安全系統為保障的實時信息交換與在線交易的采購活動。

2.網上采購的優點

相對於傳統的采購方式，其優勢主要體現在以下幾點：

（1）公開性：既然在網上采購，由於網際網路公開性的特點，全世界都可以看到采購方的招標公告，誰都可以前來投標；

（2）廣泛性：網路沒有邊界，所有的供貨商都可以向采購方投標，采購方也可以調查所有的供貨商；

（3）交互性：電子商務采購過程中，采購方與供應方的網上聯系非常方便，可以通過電子郵件或聊天方式進行信息交流。

（4）低成本：網上操作可能節省大量人工業務環節，省人、省時間、省工作量，總成本最小；

（5）高速度：網上信息傳輸既方便速度又快；

（6）高效率：有以上幾點綜合起來，顯然是高效率。

當然，網上采購處在快速的成長階段，許多的企業和公司出於自身的業務的急劇成長或競爭需要，紛紛對網上采購進行了大量的投資。這些投資包括對企業原有的ERP系統改造或自行構建新的商務系統。

三、MRP物資采購

所謂MRP，即為Material Resource Planning物資資源計劃，而MRP采購，就是利用ERP技術所進行的采購。

盡管MRP的提出總是與生產製造過程相聯系，但MRP的應用不僅僅應用於生產製造過程，也可以應用於物資原材料及外購件的采購管理。本身運行MRP的結果，一方面是生成生產計劃；另一方面就是生成采購計劃。生成生產計劃投入製造車間，而采購計劃則交給企業采購部門進行采購。

1.MRP的基本原理

20世紀60年代，人們一直試圖把訂貨點技術（傳統的具備充足庫存量的定量或定期訂貨技術）完整地運用到製造業領域中，用於解決製造業內部生產過程各工序各環節的物資資源配置問題。但是除了可以運用經濟訂貨批量方法來確定生產批量外，其他運用效果都不太理想，因而，往往出現庫存量過高，積壓和缺貨並存現象，這就必然導致企業庫存費用的上升，生產成本增大。那麼，問題出現在哪裡?症結並不在訂貨點技術，而在生產過程自身的特點不適合訂貨點技術的應用。

生產過程的特點主要表現在：第一，生產過程中需要的物料都需要從生產過程自身來配置。任何一個工序的需求，都是另一個工序提供的資源，任何一個工序需求的滿足，都必須以同時保證其他各環節需求都得到滿足為條件。否則，這個環節的需求就不可能得到滿足。只有製造過程各工序所需要的物料都配置好，裝配工序裝配一件完整的產品才有可能。此外，各工序在時間序列方面配置好，因為各個工序在時間上的相互依賴性很強，任何一道工序在時間上延誤，都將導致其後續所有工序的延誤和整個系統的錯亂。而傳統的訂貨點技術則不能處理這樣的需求。第二，生產過程各工序的需求預先能確切知道，而且不能輕易變動。各工序需要什麼，需要多少，什麼時候需要都完全由主生產計劃和主產品的結構文件決定。完全按計劃生產，既不能多，也不能少，多了積壓浪費，增加了生產成本，少了不能完成計劃。而訂貨點技術所處理的需求都是預先不能確切知道的，需要憑主觀預測來估計，實際發生的需求量可以在一個較大的范圍內波動。

如圖10-4所示，MRP的基本原理是，由主生產進度計劃和主產品的層次結構逐層逐個地求出主產品所需要零部件的出產時間、出產數量。把這個計劃稱為物料需求計劃。其中，如果零部件需要企業內部生產，則要根據各自的生產時間長短來提前安排投產時間，形成零部件投產計劃；如果零部件需要從企業外部采購時，則需要根據各自的訂貨提前期來確定提前發出各自訂貨的時間、采購數量，形成采購計劃。確定按照這些生產計劃進行生產和按照采購計劃進行采購，就可以實現所有零部件的出產計劃，從而達到物品資源合理的目的，保證主產品出產的需要。

圖10-4 MRP邏輯原理圖

2.MRP系統介紹

（1）MRP的輸入

MRP的輸入有3個文件：

1）主生產進度計劃MPS一般是指主產品的一個產出時間表，這里的主產品是企業生產的用以滿足市場需要的最終產品，一般是整機或具有獨立使用價值的零件、部件、配件等。它們一般是獨立需求產品，靠市場的訂貨合同、訂單或市場預測來確定未來的一段時間的總需求量，包括需求數量、需求時間。將這些資料根據企業的生產能力狀況經過綜合平衡，再具體分配到各個時間單位中去，這就是主產品出產計劃。

2）主產品結構文件（BOM）不是單單一個物料清單，還提供了主產品的結構層次，所有各層零部件的品種數量和裝配關系。

3）庫存文件包含有各個品種在系統運行前期初庫存量的靜態資料，但它主要提供並記錄MRP運行過程中實際庫存量的動態變化過程。由於庫存量的變化與系統的需求量、到貨量、訂貨量等各種資料的變化是相聯系的，因而庫存文件實際上提供和記錄了各種物料的所有各種參數隨時間的變化。這些參數有：總需求量、計劃到貨量、庫存量。

上述3個文件即為MRP的主要輸入文件。除此以外，為運行MRP還需要一些基礎性的輸入，其中包括物料編碼、提前期、安全庫存量等。

（2）MRP的輸出

MRP的輸出，包括了主要產品及其零部件在各周的凈需求量，計劃訂貨接受和計劃訂貨發出3個文件。

凈需求量：是指系統需要外界在給定的時間提供的給定的物料的數量。

計劃接受訂貨量：該數值是指為滿足凈需要量的需求，應該計劃從外界接受訂貨的數量和時間。即供應的物品最遲應當在什麼時候到達，到達多少。

計劃發出訂貨量：該參數是指發出采購訂貨單進行采購，或發出生產任務單進行生產的數量和時間。其中發出訂貨的數量，等於「計劃接受訂貨」的數量，也等於同期的「凈需求量」數量。

（3）MRP采購的注意事項

一般的采購活動都有以下幾個步驟：資源調查；供貨商認證；詢價及洽商；生成請購單；下達采購單；采購單跟蹤；驗收入庫；結算。實施MRP采購除了具有上述這些步驟外，還必須有一定的基礎條件，最為主要的兩條；一是企業實施了MRP管理系統；二是企業有良好的供貨商管理。

3.MRP系統的特點

主要表現在以下幾個方面：

（1）需求的相關性 MRP采購同訂貨點方法不同，是針對具有相關性需求物品的采購方法，不但需求本身之間相關，需求和資源、需求的品種數量、需求的時間同樣相關。

（2）需求的確定性 MRP采購計劃是根據主生產計劃進度計劃，主產品的結構文件、庫存文件和零配件的生產時間或訂貨時間精確計算出來的，其需要的時間、數量都是確切規定好的，而且不能夠改變。

（3）計劃的精細性 MRP采購計劃有充分的依據，從主產品到零部件，從需求數量到需求時間，從出產先後到裝配關系都作了明確規定，無一遺漏和偏差，不折不扣地按這個計劃執行，能夠保證主產品出產計劃如期實現。

（4）計算的復雜性 MRP采購計劃要根據主產品出產計劃，主產品結構文件、庫存文件、生產時間和采購時間把主產品的所有零部件的需要數量、需要時間、先後關系等准確計算出來，其計算量非常龐大。尤其是當主產品復雜、零部件數量特別多時，若不藉助計算機，這個工作無法進行。

MRP采購具有很明顯的優越性，由於進行了精確的計劃和計算，使得所有需要采購的物品能夠按時按量到達需要它的地方，一般不會產生超量的原材料庫存。另外，對於采購物品，MRP采購一般從經濟訂購批量考慮，沒有必要一定要追求零庫存，這樣可以大大節約訂貨費用和各種手續費用，從而降低成本。有關調查資料顯示，實施MRP系統的企業，其庫存水平平均降低生產成本20%～40%，且可減少零部件缺貨80%，改進對用戶的服務，服務水平可以達到95%。因而較好地解決了庫存量與服務水平之間的矛盾，該變以往那種兩者不可兼得的局面。

總之，MRP采購除了能經濟有效地采購製造企業所需的物品外，還有利於促進企業提高管理水平和企業素質，從而提高企業的競爭力。