怎样使用费用报销单

⑴ 费用报销单怎么填，越详细越好，急用

摘要这一栏根据你要报销的单据来填写，上面怎么写你就怎么填这一栏。合计人民专币填属大写的数字文字，最下面一行在出纳的位置写你的名字，右边的金额填单据上的数据就可以。然后给要报销的人签字，把字签在报销人那就可以了。然后让他拿去给老板签字，在科目的位置签字。

⑵ 费用报销单怎么填写，什么时候用

费用报销单填写及粘贴办法
第一部分:填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注回明的最后日期确定答,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
第二部分:粘贴办法
1,将本月发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排.费用发生后请尽可能及时填写报销单.
2,一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费,车票除外;
3,如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上.
4,所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;
5,发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费,车票可以平铺粘贴在费用报销单后面.
6,按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
7,请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订.

⑶ 费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用

1、针对对象不同抄

费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。

2、报销情况不同

费用报销单在以下情况可以使用：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

差旅费报销单可以在以下情况下使用：按出差（期间）天数的费用报销的；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。

3、包含内容不同

费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。

⑷ 费用报销单上的用途具体应该怎么写.报销单是写自己为公司垫付的费用,有些是在买东西前老板就给了钱

各个公司的的抄规定不同,一般根据袭所购买的费用报销单填写就可以了。

大概类别为： 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：

A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；

B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；

C、旅住宿费——写“住宿费”；

D、出差补助——写“出差补贴”；

E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；

F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”。

(4)怎样使用费用报销单扩展阅读：

票据填写必填的内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写，必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。

取得报销票据后要妥善保存，勿损坏，票据的粘贴要均匀、整齐、规范，要粘贴在单装订线的右侧，不能超出左边线。如果需要粘贴车票，应当按照日期依次进行粘贴，并且注明乘车路线和日期。

⑸ 原始凭证粘贴单和费用报销单怎么使用

费用报销单就是一个报销费用的的一个汇总，所谓的原始凭证就是发票了，报销项目一般就是办公费
招待费
差旅费啥的，摘要可以写上的报销的具体内容~

⑹ 费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根据业务回性质填写，如去哪出差，购买答办公用品等。

(6)怎样使用费用报销单扩展阅读：

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

⑺ 请问支出凭证和费用报销单用怎么用

支出凭证，是在管理过程中间，使用的一种单据，它本身只起证明作用，不具备报销的内职能，严格的说，它容没有什么作用。
费用报销单，是起汇总作用的，有日期、报销项目、各项目金额等，除了出差补助外，其他要报销的，必须有单据，比如购买东西的发票、车票、住宿发票等。
也可以看看，以前是怎么执行的，合理的就坚持，不合理的就不要继续使用。

⑻ 费用报销单怎么 填写我是新手急用

费用报销单由事件经手人填写，验证？可由你们部门的人验证，就是证明一下。然后主管签字，就可以报销了。停车和加油费可以写在一张报销单上。