車費使用費用報銷

⑴ 車費報銷要記入哪個會計科目怎麼做分錄

計入管理費用 －差旅費。

分錄如下：

1、借:管理費用/銷售費用等

貸:應付職工薪酬-職工福利

借:應付職工薪酬-職工福利

貸:銀行存款/庫存現金

舉個例子:企業職工張三出差借差旅費2000元,一周後返回,報銷1800元,剩餘200元返回,出納員開出現金收據:

2、臨走時:

借:其他應收款 -張三 2000

貸:庫存現金 2000

回來報銷時:

借:庫存現金 200

管理費用-差旅費 1800

貸:其他應收款 -張三 2000

(1)車費使用費用報銷擴展閱讀：

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

報銷范圍：

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

報銷流程：

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。

⑵ 車費可以報銷嗎。

看你是在什麼場 合報了，工作 ？家庭？還是生活？這個誰知道喲。看這 幾種場 合吧。能報的，都能報，不能報的，就不能報。

⑶ 報銷車費費用報銷單怎麼填寫

費用名稱直接寫交通費（差旅費）
如果是本市摘要寫：報銷交通費
是外市寫：報銷差旅費

⑷ 給對象報銷車費發多少合適

給對象報銷車費，
比真實車費應該多一些。

⑸ 報銷車費的會計分錄

差旅費會計分錄，用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

報銷差旅費會計分錄

1、如果沒有向公司借錢

借：管理費用——差旅費

貸：庫存現金

2、借出時

借：其他應收款——某人

貸：庫存現金

3、報銷時

①全部花完

借：管理費用——差旅費

貸：其他應收款——某人

②有剩餘現金

借：庫存現金

管理費用 ——差旅費

貸：其他應收款 ——某人

4、補款時

借：管理費用 ——差旅費

貸：庫存現金

其他應收款 ——某人

(5)車費使用費用報銷擴展閱讀

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

⑹ 用記賬憑證填寫車費報銷怎麼寫

借：產品銷售費用－－－差旅費，貸：銀行存款或現金

⑺ 車費報銷流程

1、根據公司規定以及財務規定，整理出可以報銷的單據，比如差旅費，交通費，業務招待費等等。這些報銷的單據必須內容、項目真實完整，用途清楚，時間准確，摘要簡明，大小寫金額相符。
2、粘貼原始憑證—粘貼載體。必須使用公司內統一格式的票據粘貼單、費用報銷單，不能使用自行印製或購買。
當然每個公司都有各自的粘貼單，報銷單，但同一公司內應該是使用統一格式的。票據只能粘貼在粘貼單上，不能粘貼在報銷單的背面。
3、粘貼原始憑證—分類粘貼。按照類別分類整理，同類單據粘貼在一起，如是相同類別，則按票據規格進行粘貼。
粘貼時，如使用液體膠水，注意膠水不要太多，以免單據變皺，盡量使用質量較好的固體膠。
4、粘貼原始憑證—粘貼原則。自右至左、由下至上均勻排列，保證上、下、右三面對齊，不得出邊、留空或大量累壓粘貼；
粘貼票即使進行裁邊處理後，也必須保證內容的完整性;大單據要進行分張折疊成粘貼單允許的大小。
5、填制報銷單據。寫明粘貼票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬人員等，書寫清楚，計算正確。
6、級級審核。審核程序一般為經手人—部門經理—總經理—最高裁決者—會計—出納。當然公司大小不同，制度不同會有一定的順序轉換。
7、得到報銷費用。

⑻ 有幾項費用需要報（過路費、油費、停車費）報銷單上要怎樣填寫

1、油費，過路費可以填一張報銷單，在報銷單的用途上分開。寫明油費和過路費就行了。會計做賬會根據管理部門還是其它部門發生的費用分別列入不同的科目。

2、把停車費票據黏貼在報銷單背面：填寫如下

[1]日期，填寫報銷當天日期

[2]內容寫：報銷汽車停車費

[3]附件張數，按黏貼汽車停車費單據，如20張，附件寫20張

[4]填寫金額，小寫金額和大寫金額

[5]領款人，審批人，領導簽字齊全，就能報銷。

在報銷單上可以把這些內容分別核算，列出具體數據，再進行匯總。財務入賬時可以一起計入管理費用——差旅費。而有時候統計報表會要求統計出油品使用情況，這時就方便財務查找了。

參考資料：

網路-報銷單

⑼ 車費報銷是不是一定要用客運發票才可報銷

交通費用是必須要用車票的，但是你同事不是出差嗎？差旅費可以是多種發票！

⑽ 為什麼公務員車費可以報銷

1、因為公務員有公來交車補貼這一源項的，只要將車票保存好，按月或是單位固定的報銷日期就可以憑車票報銷車費。

2、隨著社會的發展，不只是公務員有車費報銷，現在很多大型正規的企業和國企、外企等都有車費補貼，特別是公司的業務員、銷售員等，一般都有車費補貼，具體的報銷流程和報銷標准不同的公司有不同的標准。

3、公務員具體的市內交通費如下：
（1）工作人員外埠出差，每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。
（2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先徵得院長同意，可報銷相關計程車費。
（ 3）本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發給10元行車補貼。